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Este artículo proporciona información general de los proveedores.
Puede especificar facturas de proveedor manualmente o recibirlas electrónicamente a través de una entidad de datos. Después de que las facturas se especifican o se reciben, puede revisar y aprobar las facturas mediante un diario de aprobación de facturas o la página Factura de proveedor. Puede usar la conciliación de facturas, las directivas de facturas de proveedor y el flujo de trabajo para automatizar el proceso de revisión de manera que las facturas que cumplan determinados criterios se aprueben automáticamente y las facturas restantes se marquen para revisión por parte de un usuario autorizado.
Procesos de negocio
Configurar proveedores
En Cuentas por pagar, puede configurar lo siguiente:
- grupos de proveedores
- proveedores
- perfiles de contabilización
- opciones de calendario de pagos
- Parámetros relativos a proveedores, cargos, entregas y destinos, y pagarés.
Información general de la configuración de proveedores Distribuciones contables y asientos del subdiario contable para las facturas de proveedor Revalorización de divisa extranjera para clientes y proveedores
Configurar las facturas de proveedor
Use Proveedores para realizar el seguimiento de las facturas y gastos de salida de los proveedores.
Información general de la conciliación de facturas de proveedoresCaptura de facturasPerfiles de contabilización del proveedorConfigurar la validación de conciliación de facturas de proveedoresDirectivas de triple conciliaciónConciliación de facturas y pedidos de compra de empresas vinculadasInformación general de la resolución de discrepancias durante la conciliación de los totales de las facturasCuentas de contrapartida predeterminadas para diarios de factura de proveedor y diarios de aprobación de facturasAprobaciones móviles de facturasEspacio de trabajo de facturación en colaboración con proveedoresCaptura de facturasAutomatización de facturas de proveedores
Configurar pagos de proveedor
Asigne un tipo de pago definido por el sistema, como cheque, pago electrónico o pagaré, a cualquier método de pago definido por el usuario. Los tipos de pago son opcionales, pero son de utilidad a la hora de validar los pagos electrónicos, así como cuando desea poder determinar rápidamente el tipo de pago que se usa.
Espacio de trabajo de pagos de proveedor
Definir cuotas de pagos a proveedores
Definir condiciones de pagos a proveedores
Información general de pago positivo
Configurar y generar archivos de pago positivo
Creación de pagos de proveedor mediante una propuesta de pago
Pagos de proveedor para un importe parcial
Aprovechar un descuento superior al calculado para un pago de proveedor
Obtener un descuento por pronto pago fuera del período de descuento por pronto pago
Cheques de proveedor de ejemplo para informes electrónicos
Inversión de un pago de proveedor
Facturas de anticipo frente a anticipos
Pagos centralizados para proveedores
Liquidaciones
En los temas siguientes se proporciona información acerca de las liquidaciones. La liquidación es el proceso de liquidar pagos con facturas.
Liquidar un pago de proveedor parcial con descuentos en notas de abono de proveedor
Liquidar un pago de proveedor parcial con varios períodos de descuento
Liquidar un pago de proveedor parcial y el pago final completamente antes de la fecha de descuento
Asiento único con varios registros de cliente o proveedor
Recursos adicionales
Novedades y características en desarrollo
Vaya a los Planes de la versión Microsoft Dynamics 365 para ver qué nuevas características están planificadas.
Blogs
Puede encontrar opiniones, noticias y otra información sobre Proveedores y otras soluciones en el blog de Microsoft Dynamics 365 blog y el blog de Microsoft Dynamics 365 Finance - Financials.
El blog de la comunidad de partners de Microsoft Dynamics Operations proporciona a los partners de Microsoft Dynamics un único recurso desde el que obtener información sobre las novedades y tendencias de Dynamics 365.
Blogs de la comunidad
Cómo administrar los proveedores en Dynamics 365 Finance
Vídeos
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