Configurar la impresión de los informes de declaración del Libro de IVA diferido para Venezuela

Este artículo explica cómo configurar y generar el Libro de IVA diferido de informes de declaración para Venezuela.

El informe del libro de IVA diferido es el registro y el documento contable que las empresas utilizan para mantener un registro de sus transacciones de ventas. La información en el documento incluye la fecha de la transacción, la información del cliente y los detalles fiscales.

Requisitos previos

Antes de que pueda generar e imprimir el informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• El domicilio de la persona jurídica debe estar en Venezuela.

• Debe activar tanto la función general de Latinoamérica (LATAM) como la función LATAM específica del país/región para Venezuela.

• Debe descargar el informe de configuración relevante del repositorio de configuración de Microsoft Dataverse. Para obtener más información, consulte Importar configuraciones de informes electrónicos (ER) desde Dataverse.

  Debe descargar los siguientes informes:

  • Informe de impuestos LTM
  • Asignación de informes fiscales LTM
  • Informe de impuestos - declaración de IVA diferido en Venezuela

• Debe configurar los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

Se requiere configuración adicional para el informe de detalles del Libro de IVA diferido de informes de declaración

• Debe crear un código de solicitud fiscal para utilizarlo en el informe. Más información sobre Solicitud de impuestos para América Latina.
• Se debe configurar el código de solicitud de impuestos de cada punto de venta que se utilice en las transacciones con Manual. Debe configurar el código del campo 1 definido por el usuario con MANUAL.
• Debe configurar el código de solicitud de impuestos de cada tipo de clase de documento que se utiliza en transacciones con 01 Registro (Registro) para facturas y facturas de exportación, o 02 Complemento (Complemento) para notas de crédito y débito.
• Debe configurar el código de solicitud de impuestos de cada clase de documento que se utiliza en transacciones con FC para facturas, NC para notas de abono, ND para notas de débito o EX para facturas de exportación.
• Según sea necesario, puede asociar notas de débito y notas de crédito con facturas a través de un documento fuente. Vaya a Proveedores>Consultas e informes>Factura>Diario de facturas. En la ficha desplegable de la transacción deseada, seleccione LATAM>Documentos de origen. A continuación, seleccione Nuevo y agregue el registro requerido.

Configurar los parámetros específicos de la aplicación

Para configurar los parámetros específicos de la aplicación, siga estos pasos.

1. Vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo>Informes electrónicos y seleccione Configuraciones de informes.
2. En el grupo Informe de impuestos LTM, seleccione el formato Informe de impuestos - declaración de IVA diferido en Venezuela.
3. En el panel de acciones, en la pestaña Configuraciones, en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccione Configurar.
4. En la página Parámetros específicos de la aplicación, en la ficha desplegable Búsquedas, seleccione Facturas.
5. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
6. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
7. En el campo Id de clasificación de documentos (VoucherClassId), seleccione todas las clases de documentos necesarias para las transacciones de clientes.
8. En la ficha desplegable Búsquedas, seleccione Retención.
9. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
10. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
11. En el campo Id. de clasificación de documentos (VoucherClassId), seleccione todas las clases de documentos que sean necesarias para las retenciones que se generen a partir de los diarios de pagos de clientes.
12. En la ficha desplegable Búsquedas, seleccione TaxType.
13. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
14. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Impuesto 1.
15. En el campo Código de impuestos, seleccione el código fiscal configurado para el tipo adicional (31 %).
16. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Impuesto 2.
17. En el campo Código de impuestos, seleccione el código fiscal configurado para el tipo impositivo (16 %).
18. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Impuesto 3.
19. En el campo Código de impuestos, seleccione el código fiscal configurado para el tipo reducido (8 %).
20. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Exportar.
21. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para exportar transacciones.
22. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Exento.
23. En el campo Código de impuestos, seleccione el código fiscal configurado para bienes y servicios exentos o no sujetos a impuestos.

Generar el Libro de IVA diferido de los informes de la declaración

Siga estos pasos para generar el Libro de IVA diferido de los informes de la declaración.

1. Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
2. En el campo Asignación de Formato, introduzca o seleccione Informe de impuestos - declaración de IVA diferido en Venezuela.
3. Seleccione Aceptar.
4. En el campo ID de solicitud de impuestos, ingrese código de aplicación fiscal creado para este informe.
5. En los campos Fecha inicial y Fecha final, seleccione el rango de fechas del informe.
6. Seleccione Aceptar.