Procesar facturas de proveedor

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Después de registrar un albarán de compra, recibirá la factura de proveedor. Cuando haya combinado el total del pedido con el total facturado, deberá facturar el pedido de compra. Es posible facturar un albarán o varios al mismo tiempo.

Facturación de un albarán

Si se encuentra en esta situación, recibirá una factura común para las líneas de un solo pedido de compra. Para confirmar los totales y facturar el pedido, deberá abrir el pedido de compra.

  1. En el campo N.º de factura de proveedor de la ficha desplegable General, especifique el número de documento externo en la factura del proveedor. En la pestaña Pedido, seleccione Estadísticas para comprobar que el total del pedido coincida con el de la factura del proveedor.

    Captura de pantalla de la ventana Editar estadísticas del pedido de compra.

  2. Cierre la página Estadística del pedido de compra. Antes de registrar el documento, es posible que quiera obtener una vista previa de cómo quedará cuando se haya registrado. Este paso es útil para comprobar todos los detalles antes del registro (cuentas, importes, etc.). Por último, en la pestaña Registro, seleccione la acción Vista previa de registro.

    Captura de pantalla de la ventana Vista previa de registro con las entradas relacionadas mostradas.

  3. Abra la página Vista previa de registro, elija movimientos específicos y seleccione la acción Mostrar movimientos relacionados para ver más detalles sobre cómo se registrará la factura.

  4. Después de comprobar que todos los detalles sean correctos, cierre la página de Vista previa de registro y seleccione Registrar en la pestaña Registro. Seleccione Facturar > Aceptar.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo en el proceso de registro de un pedido de compra.

  5. Se crea un documento de factura de compra registrada. Si facturó todas las líneas del pedido de compra, se eliminará el pedido. Una vez finalizado el proceso de registro, podrá abrir la factura de compra registrada en ese mismo momento o después.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo para abrir una factura registrada.

Facturar varios recibos

Siga estos pasos para facturar varios albaranes al mismo tiempo:

  1. Seleccione el icono de búsqueda de página en la esquina superior derecha, escriba factura de compra y seleccione el vínculo correspondiente.

  2. Seleccione Nueva.

  3. En el campo Nombre del proveedor, especifique el proveedor que le ha enviado la factura que va a introducir.

  4. En el campo Fecha de registro, especifique la fecha de registro.

  5. Introduzca el número de factura de proveedor.

  6. En la barra de acciones de la ficha desplegable Líneas, seleccione Línea > Funciones >Traer líneas de albarán. Verá una lista de todos los productos de ese proveedor que se han recibido y aún no se han facturado.

  7. Seleccione todas las líneas que desea insertar en la factura de compra y haga clic en Aceptar.

  8. Para registrar la factura de compra, seleccione Registro y Registrar.

    Captura de pantalla de la función Traer líneas de albarán en la factura de compra.