Automazione delle fatture fornitore: riprendere l'elaborazione automatizzata per più fatture
Importante
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| Utenti di amministratori, autori o analisti | - | 
29 gen 2021 |
Valore aziendale
Questa funzionalità consente al personale della contabilità fornitori di risparmiare tempo offrendo la possibilità di riavviare l'elaborazione di più fatture fornitore con un unico passaggio.
Dettagli sulla funzionalità
Quando una fattura importata non può essere inviata correttamente al flusso di lavoro, il sistema la rimuoverà da un'ulteriore elaborazione automatizzata. Un addetto della contabilità fornitori può rivedere e modificare la fattura prima che il processo automatizzato tenti di eseguire nuovamente il processo per tale fattura. Attualmente, le fatture non elaborate devono essere inviate nuovamente per l'elaborazione una alla volta. Questa funzionalità consente di riavviare l'elaborazione per più fatture per cui il motivo dell'errore può essere risolto con una singola correzione per tali fatture. Ad esempio, supponiamo che una delle dimensioni finanziarie nella struttura dei conti sia stata inavvertitamente modificata. Questa modifica ha impedito che più fatture importate fossero inviate correttamente al flusso di lavoro. La correzione della dimensione finanziaria risolverà il motivo dell'errore per tutte le fatture non elaborate interessate da tale problema.
Vedi anche
Panoramica dei processi di fatturazione automatica dei fornitori (documenti)