Impostare i periodi di liquidazione IVA
In questo articolo viene illustrato come impostare periodi di liquidazione IVA. I periodi di liquidazione IVA contengono informazioni sugli intervalli periodici in cui l'IVA deve essere dichiarata e pagata. Un processo di liquidazione può essere eseguito per un periodo di liquidazione per un intervallo di date specifico. Tutti i codici IVA associati al periodo di liquidazione verranno liquidati. A seconda dell'impostazione dell'autorità IVA correlata, la passività fiscale viene registrata su un fornitore o su un conto contabilità generale.
In questa attività viene utilizzata la società dimostrativa USMF.
- Andare a Imposta > Imposte indirette > IVA > Periodi liquidazione IVA.
- Selezionare Nuovo.
- Nel campo Periodo di liquidazione digitare un calore.
- Digitare un valore nel campo Descrizione
- Nel campo Ufficio selezionare l'ufficio IVA che riceve i report e i pagamenti creati per il periodo di liquidazione.
- Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
- Nel campo Termini di pagamento , Seleziona il record desiderato nel menu a discesa. L'ufficio IVA relativo può essere impostato come fornitore e la liquidazione VAT creerà una fattura fornitore aperta. Termini di pagamento definisce la data di scadenza della fattura fornitore aperta.
- Selezionare un tipo per gli intervalli del periodo di liquidazione.
- Immettere il numero di unità dell'intervallo periodico per periodo. Ad esempio, un trimestre ha tre mesi.
- Seleziona o deseleziona la casella di controllo Utilizza elaborazione batch per la liquidazione IVA . Il processo di liquidazione per il periodo di liquidazione può essere elaborato come processo batch in background. Si consigliano tantissime transazioni IVA all'interno di un intervallo periodico.
- Seleziona o deseleziona la casella di controllo Impedisci la generazione di transazioni fiscali di compensazione . Per impostazione predefinita, il sistema genera transazioni fiscali di compensazione durante il processo di liquidazione, il che può causare problemi di prestazioni se è presente un numero elevato di transazioni fiscali in un intervallo di periodi. Seleziona questa casella di controllo per impedire la generazione di transazioni fiscali di compensazione.
- Seleziona o deseleziona la casella di controllo Includi correzioni . Per impostazione predefinita, il valore viene copiato dalla scheda Imposta sulle vendite nella pagina Parametri contabilità generale . Puoi rendere disponibile questa opzione abilitando l'opzione Abilita "Includi correzioni" nei periodi di liquidazione dell'imposta sulle vendite funzione nella Gestione funzionalità area di lavoro. L'opzione Includi correzioni influisce sul processo di liquidazione dell'imposta sulle vendite e sul reporting periodico dell'imposta sulle vendite. Ti consente di controllare l'opzione Includi correzioni per ciascun periodo di liquidazione IVA anziché per l'intera persona giuridica.
- Nella scheda Intervalli periodo , Seleziona Aggiungi.
- Nella nuova riga, nel campo Dalla data , inserisci una data.
- Immettere una data nel campo Data finale.
- Selezionare Nuovo intervallo periodico. Dopo aver inserito l'intervallo del primo periodo, è possibile creare automaticamente nuovi periodi. È possibile tornare e aggiungere nuovi intervalli periodici in base alle esigenze.
- Chiudere la pagina.