Impostare i periodi di liquidazione IVA
In questo articolo viene illustrato come impostare periodi di liquidazione IVA. I periodi di liquidazione IVA contengono informazioni sugli intervalli periodici in cui l'IVA deve essere dichiarata e pagata. Un processo di liquidazione può essere eseguito per un periodo di liquidazione per un intervallo di date specifico. Tutti i codici IVA associati al periodo di liquidazione verranno liquidati. A seconda della configurazione dell'autorità competente per l'imposta sulle vendite, l'imposta dovuta viene registrata su un fornitore o su un account contabilità generale.
In questa attività viene utilizzata la società dimostrativa USMF.
- Andare a Imposta > Imposte indirette > IVA > Periodi liquidazione IVA.
- Selezionare Nuovo.
- Nel campo Periodo di liquidazione digitare un calore.
- Digitare un valore nel campo Descrizione
- Nel campo Ufficio selezionare l'ufficio IVA che riceve i report e i pagamenti creati per il periodo di liquidazione.
- Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
- Nel campo Termini di pagamento , Seleziona il record desiderato nel menu a discesa. L'ufficio IVA relativo può essere impostato come fornitore e la liquidazione VAT creerà una fattura fornitore aperta. Termini di pagamento definisce la data di scadenza della fattura fornitore aperta.
- Selezionare un tipo per gli intervalli del periodo di liquidazione.
- Immettere il numero di unità dell'intervallo periodico per periodo. Ad esempio, un trimestre è composto da tre mesi.
- Seleziona oppure deseleziona la casella di controllo Usa elaborazione batch per la liquidazione dell'imposta sulle vendite . Il processo di liquidazione per il periodo di liquidazione può essere elaborato come processo batch in background. Si consigliano tantissime transazioni IVA all'interno di un intervallo periodico.
- Seleziona oppure deseleziona la casella di controllo Impedisci di generare transazioni fiscali di compensazione . Per impostazione predefinita, il sistema genera transazioni fiscali di compensazione durante il processo di liquidazione, il che può causare problemi di prestazioni se è presente un numero elevato di transazioni fiscali in un intervallo di periodo. Seleziona questa casella di controllo per impedire la generazione di transazioni fiscali di compensazione.
- Seleziona oppure deseleziona la casella di controllo Includi correzioni . Per impostazione predefinita, il valore viene copiato dalla scheda Imposta sulle vendite nella pagina Parametri contabilità generale . È possibile rendere disponibile questa opzione abilitando la funzionalità Abilita l'opzione "Includi correzioni" nei periodi di liquidazione dell'imposta sulle vendite nell'area di lavoro Gestione funzionalità . L'opzione Includi correzioni incide sul processo di liquidazione dell'imposta sulle vendite e sulla segnalazione periodica dell'imposta sulle vendite. Consente di controllare l'opzione Includi correzioni per ciascun periodo di liquidazione dell'imposta sulle vendite anziché per l'intera entità giuridica.
- Nella scheda Intervalli periodo , Seleziona Aggiungi.
- Nella nuova riga, nel campo Data di inizio , immettere una data.
- Immettere una data nel campo Data finale.
- Selezionare Nuovo intervallo periodico. Dopo aver inserito il primo intervallo di periodo, è possibile creare automaticamente nuovi periodi. È possibile tornare e aggiungere nuovi intervalli periodici in base alle esigenze.
- Chiudere la pagina.