Novità o modifiche in Dynamics 365 Finance 10.0.29 (ottobre 2022)
Importante
La funzionalità indicata in questo articolo è disponibile parzialmente o totalmente come parte di un rilascio di anteprima. Il contenuto e la funzionalità sono soggetti a modifiche. Per ulteriori informazioni sulle versioni di anteprima, vedi Disponibilità degli aggiornamenti del servizio.
Questo articolo elenca le funzionalità nuove o modificate per la versione 10.0.29 di Microsoft Dynamics 365 Finance. Questa versione ha il numero di build 10.0.1326 ed è disponibile con il seguente programma:
- anteprima di rilascio: agosto 2022
- Disponibilità generale della versione (auto-aggiornamento): settembre 2022
- Disponibilità generale della versione (aggiornamento automatico): ottobre 2022
Funzionalità incluse in questa versione
Questa tabella elenca le funzionalità incluse in questa versione. Potremmo aggiornare questo articolo per includere le funzionalità che sono state inserite nella build dopo che questo articolo è stato inizialmente pubblicato.
| Area funzionale | Funzionalità | Ulteriori informazioni | Abilitato da |
|---|---|---|---|
| Contabilità fornitori | Abbina dettaglio per fatture fornitore | Utilizzare la funzione di abbinamento totale delle fatture per abbinare i dettagli dell'importo totale della fattura. I dettagli dell'importo totale della fattura includono il subtotale, lo sconto totale, le spese, l'imposta sulle vendite e la fattura. | Gestione funzionalità |
| Contabilità fornitori | Nuove entità dati per gli addebiti delle fatture dei fornitori | Questa funzionalità introduce una nuova entità dati che consente di importare addebiti nell'intestazione o nelle righe della fattura del fornitore utilizzando Framework di gestione dati (DMF) o Open Data Protocol (OData). | Impostazione predefinita |
| Contabilità clienti | Numero progressivo di creazione riga | Quando si registrano righe di fatture clienti, si avrà la possibilità di creare numeri di sequenza di creazione riga sequenziali . I numeri di sequenza per la creazione delle righe vengono assegnati durante il processo di registrazione. La numerazione non sequenziale può contribuire a migliorare la registrazione delle fatture dei clienti. Un numero di sequenza di creazione della riga può essere utilizzato da integrazioni di terze parti che prevedono un ordinamento sequenziale. Rivolgiti al tuo reparto IT per informazioni sulle estensioni che si integrano con il numero di sequenza di creazione della linea. Per impostare o visualizzare queste informazioni, Seleziona Assegna numeri di riga sequenziali quando registri le righe della fattura cliente nella scheda Aggiornamenti della pagina Parametri crediti . | Parametro |
| Gestione cassa e banche | Fuso orario per l'importazione dei rendiconti bancari mediante Creazione di report elettronici | Questa funzionalità consente di specificare un fuso orario quando si importa un estratto conto bancario utilizzando Creazione di report elettronici (ER). Se vengono importati contemporaneamente estratti conto di più conti bancari, il fuso orario utilizzato è determinato dall'impostazione del fuso orario sui conti bancari. | Impostazione predefinita |
| Gestione cassa e banche | Storna dare e avere sulle transazioni del rendiconto bancario importate usando la riconciliazione estratti conto avanzata | Nella riconciliazione bancaria avanzata, le transazioni importate dall'estratto conto bancario vengono visualizzate come accredito anziché come addebito e come addebito anziché come accredito. Utilizzare questa funzione per invertire l'addebito e l'accredito sulle transazioni dell'estratto conto importato nella riconciliazione bancaria avanzata. | Impostazione predefinita |
| Gestione cassa e banche | Possibilità di stampare avvisi di pagamento per i pagamenti ai fornitori con stato Approvato | L'avviso di pagamento dei pagamenti al fornitore può essere stampato sia nello stato Approvato che nello stato Inviato . In precedenza, era possibile stampare solo un avviso di pagamento con stato Inviato . Dopo aver registrato un giornale di pagamento fornitore, Seleziona Stampa>Avviso di pagamento nel riquadro Azioni. Quindi Seleziona un avviso di pagamento in cui il campo Stato del pagamento è impostato su Inviato o Approvato. Utilizzare l'avviso di pagamento per informare i fornitori che il denaro è stato trasferito correttamente tramite la banca. È stato aggiunto un ulteriore stato del fornitore di pagamento, Approvato, alla notifica di pagamento stampata. Per i clienti che Connetti Dynamics 365 Finance con la propria banca e sincronizzano lo stato del giornale di pagamento del fornitore con le informazioni bancarie, questo stato è utile per determinare se le transazioni bancarie sono andate a buon fine. | Impostazione predefinita |
| Cespiti | Aumentare la lunghezza del nome fisso cespite | Questa funzionalità aumenta la lunghezza massima del nome fisso cespite nelle Attività fisse a 150 caratteri. Questo aumento ti offre maggiore flessibilità per adattare il nome fisso cespite in modi che meglio soddisfano le esigenze della tua organizzazione. L'estensione dei tipi di dati che determinano la lunghezza del nome fisso cespite non influirà negativamente sugli altri tipi di dati estesi. | Impostazione predefinita |
| Cespiti | Sottotipo di transazione divisa | Questa funzionalità garantisce che non vi sia alcuna dipendenza tra la descrizione del giornale di suddivisione e il successivo calcolo dei calcoli di suddivisione. Pertanto, è possibile adottare la descrizione del giornale suddiviso nei modi che meglio soddisfano le esigenze della propria organizzazione. Il valore del Sottotipo di transazione viene impostato automaticamente per essere suddiviso nella riga di giornale fissa cespite e nelle transazioni di beni fissi. | Impostazione predefinita |
| Cespiti | Modificare la descrizione dell'ammortamento delle immobilizzazioni | Questa funzionalità consente una migliore rappresentazione del testo descrittivo dell'ammortamento automatico utilizzando il formato da MM/GG/AAAA a MM/GG/AAAA. Questa funzionalità cancella la rappresentazione del periodo coperto dall'ammortamento. | Impostazione predefinita |
| Contabilità generale | Consenti modifiche ai dati interni dei giustificativi di contabilità generale | Questa funzionalità consente agli utenti a cui sono assegnati i ruoli di Responsabile contabilità e Supervisore contabilità di modificare i dati interni sui voucher contabilizzati. La funzionalità è attualmente limitata alle modifiche del campo Descrizione . Per tutte le modifiche viene mantenuta una traccia di controllo. | Gestione funzionalità |
| Contabilità generale | Includere o escludere gli aggiustamenti valutari di segnalazione nella rivalutazione della valuta estera contabilità generale | Quando si esegue la rivalutazione della valuta estera contabilità generale, è possibile Seleziona includere o escludere le transazioni di adeguamento valutario dal processo di rivalutazione. Per impostazione predefinita, le rettifiche alla valuta di dichiarazione sono incluse nella rivalutazione. | Parametro |
| Globalizzazione | (Russia) Importa indirizzi dal Registro indirizzi statale (GAR) | A partire dalla versione 10.0.29, l'importazione degli indirizzi è disponibile in un nuovo formato GAR (State Address Register): Importa da GAR. Per ulteriori informazioni, vedere Importazione dal registro degli indirizzi statali (GAR) | Gestione funzionalità |
| Globalizzazione | Ritenuta d'acconto globale | A partire dalla versione 10.0.29, è possibile specificare il tipo di tasso di cambio della ritenuta alla fonte globale e il tipo di data di calcolo per le transazioni in valuta estera. Per ulteriori informazioni, vedere Ritenuta d'acconto globale - Abilita il tipo di tasso di cambio della valuta e la configurazione del tipo di data della ritenuta d'acconto globale. | Parametro |
| Globalizzazione | Fatturazione elettronica servizio – Integrazione della fattura elettronica francese con Chorus Pro (anteprima) | Il servizio configurabile fatturazione elettronica supporta l'integrazione con il francese Chorus Pro e l'invio automatico delle fatture elettroniche in formato PEPPOL UBL Biz 3 all' Chorus Pro Piattaforma. | Parametro |
| Globalizzazione | Fatturazione elettronica servizio – Integrazione della fattura elettronica dell'Arabia Saudita | Il parametro configurabile fatturazione elettronica supporta l'invio di fatture elettroniche alle autorità fiscali saudite nel formato richiesto dalla legge in Arabia Saudita. | Parametro |
| Globalizzazione | (ER) Versioni del modello di bozza mapping in fase di esecuzione | Per impostazione predefinita, quando si esegue una soluzione ER, le versioni bozza dei relativi componenti del mapping del modello vengono sempre usate. È possibile abilitare la funzionalità Prendi sempre in considerazione l'opzione "Esegui bozza" per i mapping del modello ER per forzare ER a ignorare la versione bozza della configurazione mapping del modello ER in fase di esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere Versioni del modello mapping in fase di esecuzione. | Gestione funzionalità |
| Globalizzazione | (ER) Conversione locale di documenti BDM dal formato Word al formato PDF | Quando si configurano destinazioni ER per documenti aziendali in formato Microsoft Word , per impostazione predefinita la conversione viene eseguita all'esterno dell'istanza finanziaria corrente. È possibile abilitare la funzionalità Utilizza risorse applicazione per eseguire la conversione di documenti CBD dal formato Word al formato PDF per convertire localmente i documenti Word generati in formato PDF utilizzando le risorse del server applicativo nell'istanza finanziaria corrente. Per ulteriori informazioni, vedere Risorse. | Gestione funzionalità |
| Globalizzazione | (ER) Modifica le proprietà della pagina area di disposizione di un modello in fase di esecuzione | Quando si configura una destinazione ER per documenti aziendali in formato (Excel o Word), è possibile specificare le proprietà della pagina area di disposizione (orientamento della pagina, formato della carta, margini, ecc.) da utilizzare in fase di esecuzione anziché le proprietà specificate originariamente nel modello utilizzato in fase di progettazione. Microsoft Office | Parametro |
| Fatturazione abbonamento | Fatturazione divisa per cliente | A volte può essere necessario fatturare un piano di fatturazione a più clienti. La suddivisione dei clienti consente di aggiungere clienti, date di inizio e fine e la percentuale di fatturazione per il cliente aggiunto. Quando viene eseguito il processo Genera fattura, viene creato un ordine di vendita per il cliente padre e uno per ciascun cliente nella pagina Suddivisione clienti . | Parametro |
| Fatturazione abbonamento | Interrompere la fatturazione una tantum | Un programma di fatturazione con una frequenza di fatturazione Una tantum può essere interrotto dopo la fatturazione per creare un rimborso che viene emesso al cliente. In precedenza, dopo la fatturazione di un piano di fatturazione una tantum , lo stato veniva modificato da Attivo a Risolto e non era possibile rimborsare il cliente tramite la procedura di risoluzione. | Parametro |
| Fatturazione abbonamento | Calcola prezzo unitario | È stata aggiunta la possibilità di calcolare il prezzo unitario o le righe di fatturazione una tantum. Questa funzionalità include il supporto dell'entità per le linee di fatturazione una tantum con calcolo del prezzo unitario. | Impostazione predefinita |
| Calcolo delle imposte | Integrazione con la rivista periodica | Vedere integrazione di calcolo delle imposte con app per la finanza e le operazioni. | Parametro |
Miglioramento delle funzionalità inclusi in questa versione
Questa tabella elenca i miglioramenti delle funzionalità incluse in questa versione. Ciascuno di questi miglioramenti fornisce un miglioramento incrementale a una funzionalità esistente. Poiché sono solo miglioramenti, non sono elencati nel piano di rilascio.
| Area funzionale | Nome funzionalità | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Credito e riscossioni | Dimensioni predefinite per il conto di annullamento dal conto ricavi della fattura originale | Questa funzionalità offre un nuovo modo per immettere le dimensioni predefinite per una transazione di cancellazione. Quando una transazione di fattura di ordine di vendita viene cancellata, le dimensioni predefinite per il conto di cancellazione verranno inserite solo dal tipo di registrazione Ricavi della fattura di ordine di vendita originale. In precedenza, le dimensioni predefinite per il conto di svalutazione venivano immesse da tutti i tipi di registrazione della distribuzione della fattura dell'ordine di vendita originale. Sulla base dei valori originali registrati nelle dimensioni, il sistema ha ripartito proporzionalmente il valore di ammortamento tra le diverse dimensioni. |
| Credito e riscossioni | Nuova opzione nel calcolo degli interessi: aperto e chiuso incluso il periodo di grazia | Gli interessi saranno calcolati solo sulla quota scaduta delle fatture se le fatture vengono pagate parzialmente entro il periodo di tolleranza. In precedenza, il periodo di tolleranza non era incluso e gli interessi venivano calcolati sull'intero importo della fattura, compreso l'importo parzialmente pagato. È stata aggiunta una nuova opzione in Calcolo degli interessi nella pagina Parametro Riscossioni . |
| Gestione crediti | Impedisci l'aggiornamento della quantità di prelievo e il rilascio al magazzino se un ordine di vendita è in attesa | Questa funzionalità verifica la presenza di crediti in sospeso sugli ordini di vendita quando la quantità prelevata viene aggiornata dalla voce di vendita. In precedenza, se un ordine di vendita era in sospeso, la quantità prelevata poteva essere aggiornata. Questa funzione impedisce il prelievo di una determinata quantità sulla linea e impedisce anche il rilascio al magazzino se l'ordine di vendita è in sospeso. |
| Contabilità clienti | Assegna dipendente responsabile da altre persone giuridiche | Nella scheda Dati demografici di vendita per il cliente o il potenziale cliente, il campo Dipendente responsabile non è più limitato all'attuale entità giuridica. Se il parametro è impostato su Sì, è possibile assegnare un dipendente responsabile a un cliente o potenziale cliente di un'altra entità giuridica. Impostare il nuovo parametro nella scheda Generale della pagina Parametri crediti . |
| Fatturazione abbonamento | Aggiunto account sconto ricavi non fatturati insieme a Utilizza account di compensazione non fatturati | La pagina di configurazione Entrate non fatturate ora contiene un campo Account sconto non fatturato che consente di tenere traccia di tutti gli sconti nel programma di fatturazione utilizzando le entrate non fatturate. Il parametro Utilizza conti di compensazione non fatturati può essere impostato quando le pianificazioni di fatturazione sono impostate in valute diverse dalla valuta contabile. Questi due conti garantiranno che i conti non fatturati utilizzino i tassi di cambio corretti quando viene emesso il programma di fatturazione. |
| Fatturazione abbonamento | Fascia IVA | Quando un ordine di vendita viene creato da un programma di fatturazione, il gruppo di imposte sulle vendite verrà inserito per impostazione predefinita, in base all'indirizzo di consegna, se il Indirizzo di imposta sulle vendite il campo è impostato su Consegna nelle condizioni di consegna al cliente. |
| Calcolo delle imposte | Calcolo delle imposte servizio | Utilizzare i numeri di esenzione fiscale del cliente/fornitore dall'intestazione del documento come condizioni di applicabilità del gruppo fiscale per determinare l'output della matrice. Per ulteriori informazioni, vedere Numeri di registrazione IVA multipli. |
| Calcolo delle imposte | Calcolo delle imposte servizio | L'indirizzo di carico riportato nell'intestazione di una fattura con testo libero può essere utilizzato come indirizzo di spedizione per stabilire regole di applicabilità. Per ulteriori informazioni, vedere il modello di dati calcolo delle imposte. |
| Calcolo delle imposte | Calcolo delle imposte servizio | La funzione sequenza di esecuzione Regola è ora disponibile nella matrice regola di applicabilità per supportare gli aggiustamenti alla sequenza di esecuzione regola di applicabilità all'interno dello stesso peso. Per ulteriori informazioni, vedere Applicabilità dell'imposta sulle vendite e logica di determinazione del gruppo di imposta sulle vendite. |
| Controllo del budget | Miglioramento del filtro documenti del controllo del budget | È possibile utilizzare la nuova opzione di filtro basata su query per ciascun documento incluso nel controllo del budget, per specificare quali documenti di controllo del budget vengono sottoposti a verifica. Questa versione estende la funzionalità della versione precedente aggiungendo la possibilità di filtrare i diari tramite una query definita dall'utente. |
| Controllo del budget | Dati di controllo del budget manutenzione - Rielaborazione del giornale | Questo miglioramento dei dati di controllo del budget manutenzione consente di rielaborare i dati di budget per i documenti di giornale. |
| Contabilità generale | Direzione di ordinamento predefinita del giornale | Questo miglioramento del registro consente di Seleziona l'elenco dei registri in modo che l'ordinamento predefinito sia impostato su ordine crescente o decrescente in base al numero di lotto del registro. La direzione di ordinamento è impostata nei parametri contabilità generale. |
| Globalizzazione | Fatture commerciali e fatture fiscali indonesiane | Una fattura commerciale può essere emessa in valuta estera, mentre la fattura fiscale deve sempre essere in valuta locale. (La fattura fiscale è un file creato come sottoinsieme di dati nella fattura commerciale.) Le fatture commerciali possono avere una numerazione separata, diversa dalla numerazione delle fatture elettroniche prescritta dalle autorità. |
| Globalizzazione | (ER) Dipendenze da altri componenti | Le configurazioni ER possono essere configurate come dipendenti da altre configurazioni. Pertanto, quando si importa una configurazione ER selezionata da un repository ER , una configurazione ER su cui si basa la configurazione selezionata viene automaticamente importata in precedenza dallo stesso repository. Viene generata un'eccezione quando manca una configurazione di base che informa l'utente dell'identificatore univoco globale (GUID) della configurazione mancante. Questo miglioramento presuppone che il framework ER tenterà automaticamente di trovare il nome della configurazione mancante nella cache del repository globale per presentare tale nome nel testo dell'eccezione generata. |
| Contabilità generale | Possibilità di modificare il nome dell'anno fiscale | Una nuova finestra di dialogo aggiunta alla pagina Impostazione calendario fiscale consente di modificare il nome di un anno fiscale all'interno del calendario fiscale selezionato. |
| Contabilità generale | Limitazione dei dati della dichiarazione dimensionale | La dichiarazione dimensionale è ora limitata a un massimo di 31 giorni. Se sono richiesti dettagli sulla transazione per un intervallo di date più ampio, utilizzare l'entità di reporting Registrazione contabile giornale generale. |
| Contabilità generale | Richiede che Chiudi di fine anno venga eseguito in ordine di anno fiscale | Quando si esegue l'istruzione contabilità generale di fine anno Chiudi, è necessario chiudere l'anno fiscale precedente prima di poter eseguire Chiudi per l'anno fiscale selezionato. Questo requisito garantisce che nell'anno fiscale in corso di chiusura siano presenti i saldi corretti. |
Funzionalità attivate per impostazione predefinita in questa versione
Questa tabella elenca le funzionalità attivate per impostazione predefinita in 10.0.29. La maggior parte delle funzioni che sono state attivate atomicamente possono essere disattivate in Gestione funzionalità. In futuro, alcune funzionalità attivate automaticamente potrebbero essere rimosse da Gestione funzionalità e diventeranno obbligatorie. Questo serve a garantire che i clienti utilizzino le funzionalità attuali, in modo che, man mano che vengono aggiunti miglioramenti, possano continuare a sfruttare quelle attuali. Le funzionalità non verranno mai abilitate automaticamente in meno di un anno, a meno che non siano ritenute essenziali.
| Nome funzionalità | Abilita data | Stato funzionalità | Modulo |
|---|---|---|---|
| Repubblica Ceca/Ungheria: abilita termini di allocazione nel giornale di registrazione secondario | 8/1/2022 | Obbligatorio | Contabilità fornitori |
| Abilita traduzione per il componente Paese nel formato di indirizzo russo | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Applica scadenzario pagamenti a giornale di registrazione fatture | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Blocca dimensioni finanziarie sulle righe fattura nella fattura di pagamento anticipato fornitore | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Crea righe fattura in base al parametro di opzione sulla quantità | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Blocca registrazione e invio delle fatture fornitore al flusso di lavoro | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Automazione fattura fornitore | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Aggiorna informazioni nel modulo 1099 per più fornitori | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Invio al flusso di lavoro non consentito quando il numero di fattura esiste già in una fattura registrata e il sistema non è impostato per accettare numeri di fattura duplicati. | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Consenti invio di fatture al flusso di lavoro con distribuzioni contabili incomplete o non corrette | 8/1/2022 | Obbligatorio | Contabilità fornitori |
| (Europa orientale) Consentire l'uso di un approccio comune di calcolo dell'importo di liquidazione per gli usi dell'Europa orientale | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Conti da pagare/Conti da ricevere |
| Gestione note avanzate | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Conti da pagare/Conti da ricevere |
| Funzionalità di pagamento ISO20022 per tutti i paesi/regioni | 7/13/2022 | In base all'impostazione predefinita | Conti da pagare/Conti da ricevere |
| Aggiorna il giornale di pagamento con la funzione di esecuzione delle controversie | 8/1/2022 | Obbligatorio | Contabilità clienti |
| Calcola un addebito di fattura in testo libero dall'importo della riga | 8/1/2022 | Obbligatorio | Contabilità clienti |
| Utilizza il linguaggio della fattura a testo libero per la descrizione estesa del paese/regione | 8/1/2022 | Obbligatorio | Contabilità clienti |
| Movimento XML NF-e come allegato | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità clienti |
| (Messico) Abilitare la registrazione delle fatture CFDI con importo totale pari a zero | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità clienti |
| Generazioni di fatture elettroniche forzate | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità clienti |
| Utilizza il rapporto FTI area di disposizione definito nelle impostazioni di gestione della stampa nel contesto del paese/regione AE | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità clienti |
| (Italia) Lettere di intenti - Fatturazione di esportatori abituali | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità clienti |
| Disponibilità scadenza emissione fattura | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità clienti |
| Visualizza i documenti di riferimento nella pagina Fatture elettroniche dei crediti | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità clienti |
| Registrazione della riduzione del valore di leasing con anteprima | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Leasing cespite |
| Rettifica del leasing guidata per leasing cespite | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Leasing cespite |
| Leasing cespite | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Leasing cespite |
| Convenzione di leasing per leasing cespite | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Leasing cespite |
| Controllo del budget - Miglioramento delle prestazioni per i documenti in sospeso | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Controllo del budget |
| Miglioramenti dell'intervallo di date statistiche di controllo del budget | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Controllo del budget |
| Traccia solo gli importi del calcolo dei fondi di budget disponibili | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Controllo del budget |
| Includi i campi descrizione durante la copia di un piano di budget | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Pianificazione del budget |
| Descrizione piano di budget | 8/1/2022 | Obbligatorio | Pianificazione del budget |
| Generazione di ottimizzazione delle query di pianificazione del budget per piani di budget di grandi dimensioni | 8/1/2022 | Obbligatorio | Pianificazione del budget |
| Voci del registro di budget per solo quantità | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Impostazione del budget |
| Apri giornale di registrazione pagamenti da pagina Assegni | 8/1/2022 | Obbligatorio | Impostazione del budget |
| Limita ricerca casi in base alla persona giuridica | 3/31/22 | In base all'impostazione predefinita | Gestione dei casi |
| Apri giornale di registrazione pagamenti da pagina Assegni | 8/1/2022 | Obbligatorio | Gestione di cassa |
| Dettagli fornitore aggiunti alle pagine Assegni e Transazioni provvisorie | 8/1/2022 | Obbligatorio | Gestione di cassa |
| Abilita rivalutazione bancaria a livello globale senza un parametro | 8/1/2022 | Obbligatorio | Gestione di cassa |
| Storna riconciliazione estratti conto avanzata riconciliata | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Gestione di cassa |
| Annulla l'associazione tra tutti i rendiconti bancari e tutte le transazioni | 8/1/2022 | Obbligatorio | Gestione di cassa |
| Storna rendiconto bancario registrato | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Gestione di cassa |
| Abilita elaborazione batch per report di avviso pagamenti bancari | 8/1/2022 | Obbligatorio | Gestione di cassa |
| Ripristina riconciliazione estratti conto semplice da riconciliazione estratti conto avanzata | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Gestione di cassa |
| Abilita rimozione transazioni aperte con importo zero da liquidazione durante contrassegno transazioni | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Gestione di cassa |
| Disattiva aggiornamenti basati su set per data sconto di cassa liquidazione cliente | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Gestione di cassa |
| Ottimizza processo di annullamento liquidazioni | 8/1/2022 | Obbligatorio | Gestione di cassa |
| Consenti richieste di informazioni su transazioni aperte per giornali di registrazione pagamenti fornitori o clienti | 8/1/2022 | Obbligatorio | Gestione di cassa |
| Automazione delle previsioni di cassa | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Gestione di cassa |
| Blocca il tipo di conto principale e convalida il tipo di conto di contropartita nei giornali di registrazione pagamenti per clienti e fornitori | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Gestione di cassa |
| Abilita liquidazione transazioni fornitore per tutti indirizzi di rimessa | 8/1/2022 | Obbligatorio | Gestione di cassa |
| Modello dettagli della transazione contrassegnata | 8/1/2022 | Obbligatorio | Gestione di cassa |
| Report di transazioni aperte fornitore | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Gestione di cassa |
| Automazione proposta di pagamento fornitore | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Gestione di cassa |
| Abilita ulteriore convalida dei dati per i documenti mediante il framework di contabilità documenti di origine | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Giornale finanziario |
| Impedisci la sostituzione del conto in una fattura fornitore durante la creazione di un cespite | 8/1/2022 | Obbligatorio | Cespiti |
| Prevenire più ammortamenti nello stesso periodo | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Cespiti |
| Blocca libro cespiti nel giornale di registrazione ammortamento | 8/1/2022 | Obbligatorio | Cespiti |
| Crea numero di giustificativo separato per la riga giornale di registrazione relativa a rettifica automatica ammortamento, transazioni divise, dismissione divisa | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Cespiti |
| La rettifica di rivalutazione estende i periodi di ammortamento | 8/1/2022 | Obbligatorio | Cespiti |
| Aggiorna l'elaborazione della rettifica ammortamento dopo la divisione | 8/1/2022 | Obbligatorio | Cespiti |
| Impedisci la convalida del periodo fiscale per i libri cespite fissi | 8/1/2022 | Obbligatorio | Cespiti |
| Compensazione saldi contabili avanzata: modifiche liquidazione e storno liquidazione | 8/1/2022 | Obbligatorio | Contabilità generale |
| Compensazione dei saldi contabili per utente | 8/1/2022 | Obbligatorio | Contabilità generale |
| Aggiungere ID fornitore, nome fornitore, ID cliente e nome cliente alla pagina dell'elenco delle transazioni del voucher | 8/1/2022 | Disattivato per impostazione predefinita | Contabilità generale |
| Genera bilancio di verifica con transazioni di tipo in sospeso | 8/1/2022 | Obbligatorio | Contabilità generale |
| Miglioramenti per la chiusura di fine anno della contabilità generale | 8/1/2022 | Obbligatorio | Contabilità generale |
| (Italia) Registrazione fatture con importo zero | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Contabilità generale |
| (Emirati Arabi Uniti) Disabilita la sostituzione delle impostazioni del modulo Gestione stampa delle fatture progetto. | 8/1/2022 | In base all'impostazione predefinita | Gestione stampa |
| (Italia) Plafond fiscale | 7/18/2022 | In base all'impostazione predefinita | Imposta |
Funzionalità rimosse da Gestione funzionalità
Nella tabella seguente sono elencate le funzionalità rimosse dalla Gestione funzionalità nella versione 10.0.29.
| Nome funzionalità | Abilita data | Stato funzionalità | Modulo |
|---|---|---|---|
| Opzione del flusso di lavoro quando la fattura e il totale registrato non sono uguali | 8/01/2022 | Parametro disponibile nella pagina dei parametri Conti da pagare . | Contabilità fornitori |
| Opzione flusso di lavoro quando sono presenti addebiti non assegnati | 8/01/2022 | Parametro disponibile nella pagina dei parametri Conti da pagare | Contabilità fornitori |
| Proposta di budget | 8/01/2022 | Abilitato quando si distribuisce il componente aggiuntivo Finance Insights in LCS. | Impostazione del budget |
| Previsioni di cassa | 8/01/2022 | Abilitato quando si distribuisce il componente aggiuntivo Finance Insights in LCS. | Gestione di cassa |
| Previsioni di pagamento del cliente | 8/01/2022 | Abilitato quando si distribuisce il componente aggiuntivo Finance Insights in LCS. | Finance Insights |
| Abilita la funzionalità di doppia valuta nel consolidamento contabilità generale | 8/01/2022 | Parametro aggiunto alla pagina Consolidamento online e alla pagina Consolidamento con importazione . | Contabilità generale |
Risorse aggiuntive
Aggiornamenti della piattaforma per le app per la finanza e le operazioni
Dynamics 365 Finance 10.0.29 include gli aggiornamenti della piattaforma. Per altre informazioni, vedere Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.29 delle app per la finanza e le operazioni.
Correzioni di bug
Per informazioni sulle correzioni di bug incluse in questo aggiornamento, accedi a Lifecycle Services e visualizza l'articolo della Knowledge Base.
Aggiornamenti normativi
Per informazioni sugli aggiornamenti normativi per le app per la finanza e le operazioni, vedi Aggiornamenti normativi. Un altro modo per ottenere informazioni sugli aggiornamenti normativi è accedere a LCS e visualizzare gli aggiornamenti normativi pianificati utilizzando lo strumento Ricerca argomento. Ricerca argomento ti consente di effettuare ricerche per paese/regione, tipo di funzionalità e versione.
Dynamics 365 e cloud di settore: piano del primo ciclo di rilascio del 2022
Desideri sapere quali sono le funzionalità imminenti e rilasciate di recente nella nostra piattaforma o in una delle app aziendali?
Leggi Dynamics 365 e cloud di settore: piano del secondo ciclo di rilascio del 2022. Abbiamo acquisito tutti i dettagli, end-to-end e dall'alto in basso, affinché tu possa utilizzarli per la pianificazione.
Funzionalità rimosse e deprecate
L'articolo Funzionalità rimosse o deprecate in Dynamics 365 Finance descrive le funzionalità che sono state rimosse o deprecate per Dynamics 365 Finance.
- Una funzionalità rimossa non è più disponibile nel prodotto.
- Una funzionalità deprecata non si trova nella fase attiva di sviluppo e potrebbe essere rimossa in un aggiornamento futuro.
Prima che qualsiasi funzionalità venga rimossa dal prodotto, l'avviso di deprecazione verrà annunciato nell'articolo Funzionalità rimosse o deprecate in Dynamics 365 Finance 12 mesi prima della rimozione.
Per le modifiche significative che influiscono solo sui tempi di compilazione, ma che sono binari compatibili con sandbox e ambienti di produzione, il tempo di deprecazione sarà inferiore a 12 mesi. In genere, si tratta di aggiornamenti funzionali che è necessario apportare al compilatore.