Approvvigionamento nel settore pubblico

Questo articolo illustra le funzionalità di approvvigionamento e sourcing del settore pubblico. Ciò include codici di ordine di acquisto, tipi di certificazione del fornitore, funzionalità di classificazione dei contratti di acquisto e importi delle righe di ordine di acquisto.

Quali sono i prerequisiti per l'istituzione di un reparto acquisti e sourcing nel settore pubblico?

Prima di iniziare a Regola le impostazioni e inserire i dati, dovresti:

• Impostare i fornitori
• Impostare il sistema di numerazione per i fornitori, gli ordini di acquisto e così via
• Specificare i tipi di certificazione del fornitore

Potrebbe essere necessario configurare le seguenti funzionalità di approvvigionamento e sourcing per le organizzazioni del settore pubblico:

• Codici degli ordini di acquisto nel settore pubblico: creare codici e messaggi speciali per confermare gli ordini di acquisto. Un ordine di acquisto di conferma aggira il tipico processo di acquisto.

• Contabilità del settore pubblico in Francia

Per le organizzazioni francesi potrebbero essere necessari ulteriori passaggi per il settore pubblico.

Nelle sezioni seguenti vengono descritte le funzionalità di approvvigionamento e sourcing disponibili per il settore pubblico.

Quali sono i tipi di certificazione dei fornitori?

È possibile creare e assegnare alle organizzazioni fornitrici qualsiasi tipo di certificazione in loro possesso. Ciò include non solo le credenziali professionali, come la licenza o la certificazione di un ingegnere professionista, ma anche se hanno un'assicurazione di responsabilità civile, appartengono a una minoranza o sono conformi a vari standard di sicurezza ambientale o dei consumatori. Microsoft SQL Server

Utilizzare la pagina Tipo di certificazione in Contabilità fornitori per immettere il tipo di certificazione e la descrizione.

Cosa devo sapere sulle classificazioni dei contratti di acquisto o di vendita?

Quando gli utenti creano un nuovo contratto di acquisto o di vendita, devono sempre specificare il tipo di contratto di acquisto o di vendita con Seleziona. Ulteriori controlli del settore pubblico sono disponibili nelle pagine Classificazioni degli accordi .

Per creare e specificare le classificazioni degli accordi, utilizzare la pagina Classificazione degli accordi di acquisto in Approvvigionamento e sourcing o la pagina Classificazione degli accordi di vendita in Vendite e marketing.

Quando si specificano i dettagli per le classificazioni dei contratti di acquisto o di vendita, tenere in considerazione le seguenti informazioni.

Come posso inserire le informazioni sui subappaltatori nei contratti di acquisto?

Seleziona l'opzione Subappaltatori .

Come posso inserire informazioni sulle polizze assicurative e sulle fideiussioni nei contratti di acquisto?

Seleziona l'opzione Certificazioni . Le informazioni possono essere utilizzate per generare un report utile per monitorare la conformità del fornitore ai requisiti di certificazione. (Per generare il report, andare alla pagina Conformità della certificazione del contratto di acquisto .)

Come posso inserire informazioni su milestone e attività nei contratti di acquisto?

Seleziona l'opzione Attività .

Come posso richiedere la fatturazione diretta e impedire l'utilizzo di ordini di rilascio con contratti di acquisto?

Seleziona l'opzione Richiedi fatturazione diretta .

Posso visualizzare gli importi delle righe degli ordini di acquisto?

Sì. È possibile visualizzare gli importi delle righe di un ordine di acquisto, incluso l'importo corrente ordinato e tutti gli importi ricevuti o fatturati. Possono anche visualizzare gli importi ancora da fatturare o gli importi delle fatture in sospeso.

Suggerimento

Supponiamo di visualizzare una riga di ordine di acquisto con acquisti registrati su due conti mastri. Un conto CoGe è per i mobili da ufficio ordinati da un fornitore. Il secondo conto CoGe è per le forniture per ufficio. L'importo ordinato è pari alla somma degli importi fatturati, degli importi delle fatture in sospeso e degli importi rimanenti della fattura. L'importo ricevuto è la parte dell'importo ordinato che è stata ricevuta dal fornitore.

Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica degli acquisti e delle fonti e Panoramica dei conti da pagare nel settore pubblico.