Confermare le fattura fornitore di progetto

_Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

Quando il parametro Conferma manuale del PM necessaria è abilitato, le fatture fornitore create in Microsoft Dataverse hanno lo stato Bozza. Le fatture fornitore create in questo modo devono essere riviste e confermate manualmente. Quando il parametro Conferma manuale del PM necessaria è disabilitato, le fatture fornitore create in Dataverse vengono confermate automaticamente. Non sono richieste altre azioni.

Dopo aver verificato tutte le righe di una fattura fornitore in Dynamics 365 Project Operations, seleziona Conferma per confermare la fattura fornitore.

Quando selezioni Conferma su una fattura fornitore, si verifica il seguente comportamento:

1. Lo stato della fattura fornitore viene aggiornato su Confermato.
2. La fattura fornitore confermata e i relativi record diventano di sola lettura e non possono essere modificati o eliminati.
3. Se eventuali costi effettivi fanno riferimento alla riga fattura fornitore nell'ambito del processo di corrispondenza, tutti i costi effettivi associati alla riga di fattura fornitore di riferimento vengono stornati.
4. I nuovi costi effettivi vengono creati utilizzando le informazioni nella riga di fattura fornitore.
5. Non è più possibile creare giornali di registrazione correzioni, elaborare i richiami di inserimenti ore o annullare l'approvazione di valori effettivi per tempi, spese o materiali originali che sono stati stornati.
6. In Dynamics 365 Finance, il valore Costo progetto viene aggiornato utilizzando il giornale di integrazione di Project e l'account di integrazione Approvvigionamento è invertito dopo la registrazione del giornale di integrazione di Project.