Aggiornamenti dello stato della funzionalità di approvvigionamento per la versione 10.0.32

Abilitata per	Anteprima pubblica	Disponibilità generale
Utenti di amministratori, autori o analisti	6 febbr. 2023	1 apr. 2023

Valore aziendale

L'abilitazione predefinita delle funzionalità aiuta i clienti a rimanere sempre aggiornati con le funzionalità di approvvigionamento di Dynamics 365 Supply Chain Management più recenti.

Dettagli sulla funzionalità

Funzionalità che diventano obbligatorie con la versione 10.0.32

Queste funzionalità sono diventate obbligatorie e non possono più essere disabilitate.

• Aggiungi righe a fatture ordine fornitore associate a un contratto di acquisto: aggiunge righe a una fattura ordine fornitore generata prima della registrazione. Si tratta di una funzionalità utile per aggiungere un articolo di servizio a una fattura generata per un ordine fornitore associato a un contratto di acquisto.
• Consentire ai fornitori di richiedere le categorie di approvvigionamento tramite la collaborazione fornitore: permette ai fornitori di richiedere una nuova categoria di approvvigionamento.
• Messaggio per l'invio dell'offerta riuscito: visualizza un messaggio di operazione riuscita quando vengono presentate le offerte.
• Pulisci storico aggiornamento ordini fornitore: pulisce i record storici temporanei relativi agli aggiornamenti degli ordini fornitore. Aggiunge un nuovo pulsante, Pulisci storico aggiornamento acquisti, al riquadro Azioni della pagina Tutti gli ordini fornitore.
• Disabilita pulsante Reimposta per distribuzione richiesta di acquisto: questa funzionalità della pagina Distribuzione contabile disabilita il pulsante Reimposta per le richieste di acquisto in fase di revisione.
• Gestisci informazioni bancarie fornitore tramite area di lavoro collaborativa fornitore: permette ai fornitori di utilizzare l'area di lavoro Collaborazione fornitore per immettere le informazioni che i clienti utilizzeranno per i pagamenti elettronici. Puoi visualizzare le informazioni immesse dai fornitori tramite una nuova pagina di richiesta informazioni. Una volta riviste e convalidate le informazioni, è possibile contrassegnare i record come rivisti.
• Miglioramenti cXML per gli acquisti
• Metti in attesa fornitore per ordini fornitore: mette in attesa un fornitore per gli ordini fornitore. Aggiunge un nuovo tipo di attesa Ordine fornitore che contrassegna un fornitore come in attesa per gli ordini fornitore. Non potrai creare nuovi ordini fornitore per i fornitori contrassegnati in questo modo, ma potrai ancora procedere con le fatture o i pagamenti aperti che li riguardano.
• Domande e risposte sulle RdO

Funzionalità abilitate per impostazione predefinita con la versione 10.0.32

Queste funzionalità sono ora abilitate per impostazione predefinita, ma possono comunque essere disabilitate manualmente. Sono tutte destinate a diventare obbligatorie con il secondo ciclo di rilascio del 2023.

• Verifica precisione unità per articoli non stoccati: controlla la precisione dell'unità per gli articoli non stoccati.
• Informazioni fiscali contratto broker predefinite nelle righe fattura fornitore: introduce la logica per impostare i valori predefiniti dei campi IVA e IVA articoli nelle righe fattura fornitore di un contratto broker. La logica viene applicata solo quando l'addebito nella voce di contratto broker è di tipo contabilità generale/contabilità generale. La fascia IVA articoli assumerà il valore predefinito dalla categoria di approvvigionamento di intermediazione (se impostata) o dal tipo di addebito. La fascia IVA assumerà invece il valore predefinito dal conto fornitore.
• Abilita gestione certificazione di collaborazione fornitore: consente ai fornitori di aggiungere, modificare o rimuovere le certificazioni relative alla loro società attraverso l'area di lavoro Collaborazione fornitore.
• Limita il numero di righe ordine fornitore per attività batch: consente di ottimizzare le prestazioni del sistema per la registrazione di conferme e distinte di prelievo limitando il numero di righe ordine fornitore elaborate da ciascuna attività batch.
• Registra quantità registrate di prodotti stoccati e rimanenze di prodotti non stoccati per entrate e fatture fornitore: modifica la modalità di registrazione delle quantità di prodotti non stoccati (come i servizi) durante l'elaborazione delle fatture fornitore e delle spedizioni in entrata rispetto agli ordini di acquisto. L'opzione Quantità registrata e servizi funge ora da opzione Quantità registrata e prodotti non stoccati e si allinea all'opzione con nome simile già disponibile per la registrazione di quantità per i documenti di trasporto vendite.
• Elaborazione carte di acquisto: tiene traccia degli acquisti e delle spese sostenute dal tuo ente durante l'utilizzo delle carte di acquisto.
• Offerta nascosta per RdO
• Sincronizza dimensioni di tracciabilità in righe ordine cliente e fornitore interaziendali: consente di controllare se le dimensioni di tracciabilità numero di serie e di batch sono sincronizzate nelle righe ordine cliente e fornitore interaziendali. Aggiunge nuove impostazioni alle schede Criteri ordini fornitore e Criteri ordini cliente della pagina Setup interaziendale per clienti e fornitori. Aggiorna inoltre i nomi di alcune impostazioni vicine e correlate, per maggiore chiarezza. Se utilizzi i processi di gestione del magazzino (WMS), tieni presente che questa funzionalità sincronizzerà solo i numeri di batch e di serie quando tali dimensioni si trovano al di sopra dell'ubicazione nella gerarchia di prenotazioni della destinazione.

Funzionalità che diventano generalmente disponibili con la versione 10.0.32

Queste funzionalità sono ora generalmente disponibili. Non sono attivate per impostazione predefinita e devono essere abilitate manualmente. Alcune funzionalità possono essere nuovamente disabilitate dopo l'abilitazione. Queste sono destinate a essere abilitate per impostazione predefinita con il secondo ciclo di rilascio del 2023. Tutte queste funzionalità sono destinate a diventare obbligatorie con il primo ciclo di rilascio del 2024.

• Opzioni framework e-mail per modifica e annullamento richieste di offerta: consente di inviare e-mail di modifica e di annullamento di RdO utilizzando i report SSRS o il framework del distributore e-mail. Questa funzionalità aggiunge nuove impostazioni ai gruppi di campi Modifica e Annullamento della scheda Richiesta di offerta nella pagina Parametri di approvvigionamento. Quando la funzionalità è abilitata, le nuove opzioni Invia e-mail tramite diventano disponibili e consentono di impostare una modalità preferita per l'invio di e-mail. Seleziona l'opzione Report SSRS per inviare un'e-mail durante la generazione del report SSRS (questa è l'impostazione predefinita). Questa opzione va utilizzata se il messaggio e-mail ha pochi destinatari o se il report deve essere consegnato come allegato al messaggio. Seleziona l'opzione Distributore e-mail per inviare un messaggio e-mail usando il framework del distributore e-mail. Con l'opzione Distributore e-mail puoi monitorare il messaggio e-mail in Stato invio posta elettronica in batch. Questa opzione va utilizzata quando si inviano messaggi e-mail a molti destinatari. Quando utilizzi l'opzione Distributore e-mail non puoi inviare il report come allegato. Senza questa funzionalità, il sistema invia sempre messaggi e-mail durante la generazione del report SSRS.

Vedi anche

Anteprima di Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.32 marzo 2023 (documenti)

Mantenere la certificazione del fornitore (Learn)