Correggere una fattura a testo registrata
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare questa procedura per correggere una fattura a testo libero già registrata. Quando si corregge una fattura registrata, viene creata automaticamente una fattura corretta che è possibile modificare e registrare con i nuovi valori. Quando si registra la fattura corretta, viene creata una fattura di annullamento che porta il saldo combinato della fattura originale e della fattura di annullamento a un importo pari a zero.
Se, ad esempio, si corregge una fattura registrata originale con un saldo pari a 500,00, verrà creata una fattura corretta con un saldo di 500,00. È possibile modificare le informazioni relative alla fattura e quindi registrarla. Quando si registra la fattura corretta, verrà creata una fattura di annullamento con un saldo pari a -500,00. In questo modo il saldo combinato della fattura originale e della fattura di annullamento sarà portato a 0,00.
Nota
Questa funzionalità è disponibile solo se è stata selezionata la chiave di configurazione Correzione fattura a testo libero. (ESP) Per garantire la conformità ai requisiti legali locali, questa funzionalità è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è incluso in un paese qualsiasi, a eccezione della Spagna. Utilizzare invece la funzionalità di correzione della Spagna.
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture a testo libero > Tutte le fatture a testo libero.
Selezionare una fattura registrata.
Nel riquadro azioni fare clic su Fattura corretta, quindi immettere le seguenti informazioni.
Codice motivo: consente di immettere o selezionare il codice motivo che descrive perché la fattura è stata corretta.
Commenti: consente di immettere eventuali commenti aggiuntivi sull'annullamento della fattura.
Data fattura di annullamento: consente di immettere o selezionare la data fattura da assegnare alla fattura di annullamento.
Fare clic su Crea fattura corretta. Verrà creata una fattura corretta.
Fare clic su Modifica e apportare le modifiche necessarie alla fattura.
Se richiesto dall'organizzazione, inviare la fattura corretta per la revisione del flusso di lavoro. Dopo che la fattura corretta è stata approvata, procedere al passaggio successivo.
Nel riquadro azioni del modulo Fattura a testo libero fare clic su Post e fare clic su OK. La fattura corretta viene registrata e viene creata automaticamente una fattura di annullamento.
Facoltativo: nel gruppo Annulla della pagina elenco Fattura a testo libero fare clic su Visualizza e quindi su Correzioni fattura per visualizzare i dettagli relativi alla correzione della fattura. Tali dettagli includono le fatture correlate:
Fattura originale: fattura che include le informazioni da correggere.
Fattura corretta: fattura che contiene le informazioni della fattura corrette.
Fattura di annullamento: fattura nota di accredito generata dal sistema e creata per annullare l'ultima fattura corretta. Questa fattura viene creata quando si registra la fattura corretta.
Suggerimento
Nella pagina elenco Tutte le fatture a testo libero viene visualizzata una colonna Correzione per poter identificare facilmente le fatture annullate e corrette.