Creare un ordine fornitore di rilascio
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un ordine fornitore di rilascio è un ordine fornitore rilasciato da un contratto di acquisto esistente. Quando si rilasciano righe ordine da un contratto di acquisto, i termini di impegno specificati nel contratto di acquisto vengono applicati all'ordine fornitore.
Nota
Se è stata selezionata la chiave di configurazione Settore pubblico, è possibile creare una classificazione dei contratti di acquisto che richiede fatture dirette e impedisce la creazione di ordini di rilascio per i contratti di acquisto che utilizzano la classificazione. Per ulteriori informazioni, vedere Classificazione del contratto (modulo).
In questo argomento vengono descritte due diverse procedure per la creazione degli ordini fornitore di rilascio.
Nota
È possibile creare un ordine di rilascio dai contratti di acquisto solo con lo stato di Valido.
Creare un ordine fornitore di rilascio da un contratto di acquisto
Nota
Questa procedura può essere utilizzata solo quando si dispone di un contratto di acquisto con impegni per una quantità. Solo gli impegni del tipo Impegno quantità prodotto sono disponibili nel modulo Crea un nuovo ordine di rilascio. Per creare un ordine fornitore di rilascio dagli impegni del tipo Impegno valore prodotto, è innanzitutto necessario creare un ordine fornitore e quindi aggiungere righe ordine fornitore per tali articoli. In Microsoft Dynamics AX viene quindi individuato l'impegno corrispondente ed effettuato il relativo rilascio.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Contratti di acquisto.
oppure
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Ordini fornitore > Contratti di acquisto.
Viene visualizzata la pagina elenco Contratti di acquisto.
Selezionare il contratto di acquisto da cui si desidera rilasciare. È inoltre possibile aprire il modulo Contratti di acquisto per il contratto di acquisto facendo doppio clic sul contratto di acquisto nell'elenco.
Nel riquadro azioni fare clic su Ordine di rilascio. Verrà visualizzato il modulo Crea un nuovo ordine di rilascio.
Nel campo Quantità di acquisto immettere una quantità di acquisto.
Nota
Se la casella di controllo Valore massimo applicato è selezionata per la riga contratto di acquisto corrispondente, la quantità di acquisto non può superare la quantità rimanente dell'impegno nel contratto di acquisto.
Nota
Se si immette una quantità di acquisto in conflitto con le impostazioni ordine predefinite per l'articolo, vedere la colonna Quantità ordine consigliata per una quantità alternativa che corrisponda alle impostazioni ordine predefinite e aggiornare la quantità di acquisto di conseguenza.
Immettere una data di consegna nel campo Data di consegna.
Nota
La data di consegna deve essere nell'intervallo specificato per l'impegno dai campi Data di validità e Data di scadenza nel contratto di acquisto.
Immettere le dimensioni prodotto e ubicazione, se non già specificate.
Nota
I campi di dimensione sono attivi e devono essere specificati se la casella di controllo Attivo è selezionata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto.
Se si desidera specificare un indirizzo di consegna alternativo, fare clic sul pulsante Selezionare un altro indirizzo accanto al campo Indirizzo di consegna.
Fare clic su Crea per inviare l'ordine fornitore di rilascio. Inviare l'ordine viene genera un nuovo ordine fornitore nella pagina elenco Tutti gli ordini fornitore.
Creare un ordine fornitore di rilascio da un nuovo ordine fornitore
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
oppure
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
Viene visualizzata la pagina elenco Tutti gli ordini fornitore.
Nel riquadro azioni fare clic su Ordine fornitore per creare un nuovo ordine fornitore.
Nel modulo Crea ordine fornitore selezionare un fornitore nel campo Account fornitore.
Espandere la Scheda dettaglio Generale. Se esistono contratti di acquisto per il fornitore selezionato, i contratti di acquisto vengono visualizzati nel campo ID contratto di acquisto. Selezionare un contratto di acquisto.
Fare clic su Sì se si desidera trasferire la valuta e l'indirizzo di consegna dal contratto di acquisto selezionato. Fare clic su No se si desidera utilizzare l'indirizzo di consegna e le informazioni sulla valuta predefiniti del fornitore.
Fare clic su OK.
Nella riga ordine fornitore, nel campo Numero articolo, immettere il numero di articolo specificato nell'impegno di contratto di acquisto. Un collegamento viene creato tra la riga ordine fornitore e l'impegno di contratto di acquisto.
Nel campo Quantità immettere una quantità di acquisto.
Nota
Se la casella di controllo Valore massimo applicato è selezionata nella riga contratto di acquisto corrispondente, la quantità di acquisto non può superare la quantità rimanente del contratto di acquisto.
Immettere le dimensioni prodotto e ubicazione, se non già specificate.
Nota
I campi di dimensione sono attivi e devono essere specificati se la casella di controllo Attivo è selezionata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Le dimensioni attive non possono essere modificate senza provocare la rimozione del collegamento.
Nel campo Data di consegna immettere una data di consegna facendo clic su Dettagli riga > Consegna.
Nota
La data di consegna deve essere nell'intervallo specificato per l'impegno dai campi Data di validità e Data di scadenza nel contratto di acquisto.
Fare clic su Chiudi.
Nota
Se la casella di controllo Prezzo e sconto fissi è selezionata per la riga contratto di acquisto corrispondente, non è possibile modificare alcuna informazione relativa a prezzi o sconti senza provocare la rimozione del collegamento.
Nota
Non è possibile modificare l'unità senza provocare la rimozione del collegamento.