Visualizzare o modificare gli ordini fornitore
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare le pagine Tutti gli ordini fornitore, Visualizza ordine fornitore e Informazioni sulle righe ordine per visualizzare le informazioni relative agli ordini fornitore creati per gli articoli ordinati. Negli ordini fornitore sono indicati il tipo, la quantità e il prezzo dei prodotti o dei servizi ordinati ai fornitori.
Quando si visualizzano gli ordini fornitore è possibile verificarne lo stato, ossia lo stato di avanzamento raggiunto dall'ordine nel ciclo di gestione.
Ordine aperto: ordine fornitore creato.
Consegnato: tutte le righe ordine sono state consegnate dal fornitore.
Fatturato: tutte le righe ordine sono state pagate.
Annullato: tutti gli articoli delle righe sono state rese e una nota di accredito è stata aggiornata e chiusa.
Per modificare gli ordini fornitore è inoltre possibile utilizzare la pagina Modifica ordine fornitore.
Visualizzare ordini fornitore
Fare clic su Approvvigionamento sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Ordini fornitore in Avvio veloce.
- oppure -
Fare clic su Progetto sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Ordini fornitore in Avvio veloce.
Nella pagina Tutti gli ordini fornitore è possibile visualizzare gli ordini creati per i fornitori.
Selezionare un ordine. Nel riquadro azioni fare clic su Visualizza nel gruppo Gestisci della scheda Ordine fornitore. Nella pagina Visualizza ordine fornitore è possibile visualizzare informazioni dettagliate sull'ordine, inclusi gli articoli ordinati.
Per ciascun articolo è possibile fare clic sul pulsante Dettagli corrispondente. Nella pagina Informazioni sulle righe ordine è possibile visualizzare i dettagli relativi alla riga ordine fornitore selezionata.
Modificare un ordine fornitore
Fare clic su Approvvigionamento sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Ordini fornitore in Avvio veloce.
- oppure -
Fare clic su Progetto sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Ordini fornitore in Avvio veloce.
Nel riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci della scheda Ordine fornitore.
Nella Scheda dettaglio Ordine fornitore è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Modificare il nome del fornitore.
Immettere o selezionare il fornitore a cui ordinare gli articoli.
Immettere o selezionare il conto fatture da pagare.
Modificare la data di registrazione.
Modificare il nome del contatto.
Nella Scheda dettaglio Righe modificare le voci dell'ordine fornitore, qualora sia necessario effettuare modifiche. Fare clic sull'icona Aggiorna per ogni riga modificata.
Nella Scheda dettaglio Consegna modificare le informazioni relative alla consegna dell'ordine, se necessario. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
Specificare una data di consegna per ogni riga di ordine fornitore. Le righe verranno utilizzate nella pianificazione dei fabbisogni e la data indicata specifica il momento in cui è prevista la disponibilità delle scorte.
Apportare eventuali modifiche all'indirizzo e alle informazioni di contatto.
Fare clic su Salva e chiudi per salvare le modifiche.
Vedere anche
Visualizzare conferme di ordini fornitore