Iniziare a utilizzare l'app Gestione fatture fornitori SAP
L'app Gestione fatture fornitori SAP fa parte della soluzione Approvvigionamento SAP per Microsoft Power Platform. Ti consente di eseguire diverse funzioni in SAP in modo più rapido e semplice rispetto all'utilizzo della GUI SAP. È possibile visualizzare una fattura fornitore recente, approvare una fattura fornitore per il pagamento e creare una fattura a fronte di un ordine fornitore esistente.
Visualizzare una fattura fornitore
Sono disponibili tre opzioni per visualizzare una fattura fornitore:
- Seleziona una fattura fornitore recente con cui hai interagito.
- Cerca una fattura fornitore in base a fornitore, tipo di documento, codice società e intervallo di date.
- Immetti un numero di fattura fornitore noto.
Seleziona una fattura fornitore
È possibile selezionare una fattura fornitore visualizzata di recente dall'elenco a discesa. Scegli una fattura venditore da caricare sullo schermo.
Cerca fattura fornitore
Se non hai interagito con la richiesta e non conosci la fattura del fornitore, puoi cercare la fattura del fornitore. Seleziona l'icona del grafico a imbuto per aprire la schermata di ricerca della fattura del fornitore.
La schermata di ricerca della fattura del fornitore consente di eseguire la ricerca in base a un singolo campo o a una combinazione di campi:
- Fornitore
- Document type
- Codice società
- Creazione intervallo di date
Procedi nel seguente modo per eseguire una ricerca:
- Immetti i criteri di selezione.
- Seleziona Cerca per visualizzare i risultati.
- Seleziona la fattura fornitore che desideri visualizzare nella schermata panoramica.
Immetti un numero di fattura fornitore
Se conosci il numero di fattura del fornitore del documento materiale che vuoi visualizzare, puoi digitarlo nel campo Cerca numero fattura venditore.
Crea fattura fornitore
Selezionare il pulsante Crea.
Immetti un numero di ordine di acquisto.
Seleziona la freccia rivolta a destra accanto al numero dell'ordine di acquisto per visualizzare:
- Nome e numero del fornitore
- Voci dell'ordine di acquisto
Regola la Quantità ricevuta secondo necessità.
Selezionare Salva per registrare la fattura fornitore.
Mapping campi
La tabella fornisce la schermata della fattura in mapping dei campi del modulo della funzione.
Mapping BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1
| Area | Nome visualizzato | Parametro | Campo | Default |
|---|---|---|---|---|
| Intestazione | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| Intestazione | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| Intestazione | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| Intestazione | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| Intestazione | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| Intestazione | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| Intestazione | HEADERDATA | CURRENCY | ||
| Intestazione | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| Intestazione | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| Intestazione | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| Intestazione | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Riga | Voce | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Riga (predefinita) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | utcNow() Date |
| Intestazione (predefinita) | Tipo documento | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |