コンプライアンスドキュメントテンプレートについて

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

[内部コントロール] ページで作成する各ドキュメントでは、次のいずれかのドキュメントテンプレートを使用します。

ドキュメントテンプレート	説明
プロジェクトタスク	タスク (仕入先への支払など) を記述します。
重要な勘定	勘定科目表の重要な勘定を識別します。たとえば、プロジェクトタスクが仕入先への支払の場合は、現金勘定などになります。
プロセス	プロジェクトタスクを完了するために必要なステップを記述します。たとえば、プロジェクトタスクが仕入先への支払の場合は、支払の請求書の承認、必要な現金の分析、支払の作成などが含まれます。
リスク	タスクに関連付けられているリスクを識別します。たとえば、プロジェクトタスクが仕入先への支払の場合は、権限のない人物が請求書を承認しようとするリスクなどが考えられます。
コントロール	リスクを軽減するために組織で導入しているコントロールを識別します。たとえば、権限のない人物が支払の請求書を承認しようとするリスクの場合は、支払提案の機能にアクセスできるユーザーの数を制限するなどのコントロールが考えられます。
テスト計画	コントロールが機能するかどうかを確認するためのテスト計画を特定します。
問題点	コントロールの問題を特定します。
修復	コントロールについて報告された問題点の解決方法を特定します。

[ドキュメントテンプレートの編集] ページを使用すると、これらのテンプレートを、組織のニーズに合わせて変更できます。詳細については、「ドキュメントテンプレートの編集」を参照してください。

参照