공급업체 송장을 기록하고 수신된 수량과 일치시킵니다

구매 주문의 상품 또는 서비스에 대해 공급업체로부터 송장을 받는 경우 비즈니스 프로세스에서 해당 송장의 지불 승인을 받기 전에 상품 또는 서비스를 받아야 할 수 있습니다. 시작하기 전에 송장 매칭 구성 키가 선택되어 있는지 확인합니다.

지급 계정 매개 변수 페이지에서 송장 일치 유효성 검사 사용 옵션을 선택하고 불일치가 있는 송장 게시 필드가 승인 필요로 설정되었으며 라인 일치 정책 필드가 3방향 일치로 설정되었는지 확인합니다.

이 절차는 USMF 데모 회사를 사용합니다. 지급 계정 관리자 또는 회계 관리자 역할이 이러한 단계를 수행합니다.

구매 주문 만들기

1. 모든 구매 주문으로 이동합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 공급업체 계정 필드에서 드롭다운 버튼을 클릭하여 조회를 엽니다.
4. 공급업체 계정 필드에 값을 입력합니다.
5. 확인을 클릭합니다.
6. 라인 추가를 클릭합니다.
7. 항목 번호 필드에 값을 입력합니다.
8. 작업 창에서 구매를 클릭합니다.
9. 확인을 클릭합니다.

제품 영수증 전기

1. 작업 창에서 수령을 클릭합니다.
2. 제품 영수증을 클릭합니다.
3. 목록에서 선택한 행을 표시합니다.
4. 제품 영수증 필드에 값을 입력합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

공급업체 송장을 기록하고 제품 영수증과 매칭

1. 작업 창에서 송장을 클릭합니다.
2. 송장을 클릭합니다.
3. 번호 필드에 값을 입력합니다.
4. 기본값: 주문 수량을 클릭하여 드롭 대화 상자를 엽니다.
5. 라인의 기본 수량 필드에서 옵션을 선택합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
7. 예를 클릭합니다.
8. 제품 영수증 매치를 클릭합니다.
9. 확인을 클릭합니다.
10. 작업 창에서 검토를 클릭합니다.
11. 일치 세부 정보를 클릭합니다.