Documentos de fatura de faturamento direto da EA
Este artigo ajuda você a entender os arquivos de fatura associados ao seu contrato empresarial direto. Para obter informações sobre como baixar os arquivos, consulte Exibir seus detalhes de resumo de uso do Azure e baixar relatórios para inscrições diretas do EA.
Todos os documentos estão disponíveis entre os dias 12 e 15 de cada mês. No entanto, quando uma fatura é excepcionalmente grande, a disponibilidade pode atrasar.
Compreender o ficheiro de faturas
A sua fatura é um ficheiro PDF que contém pelo menos duas páginas.
A primeira página é o resumo da faturação. Ele contém informações gerais sobre a fatura, o valor devido e as instruções de pagamento, se aplicável. Ele também contém informações de endereço para sua organização e detalhes de alto nível sobre a sua encomenda.
A segunda página lista os produtos individuais na sua encomenda.
Termos da fatura
Na parte superior da primeira página, encontrará o resumo com os seguintes campos:
Fatura – O número é um número exclusivo gerado pela Microsoft que identifica as suas despesas para o período de faturação correspondente.
Data da fatura – A data em que a Microsoft criou a fatura.
Número da nota de encomenda – O número da nota de encomenda (PO) que especificar. O número da nota de encomenda não pode ser atualizado numa fatura já gerada.
Data da PO – Geralmente é a data em que a encomenda foi inserida nos sistemas da Microsoft.
Período de Faturação – O intervalo de datas abrangido pela fatura.
Condições de pagamento – Explicam o acordo para quando o pagamento da fatura é devido.
Importante
Pague por transferência bancária ou ACH usando as instruções fornecidas na fatura. Não envie um cheque físico para um endereço da Microsoft mostrado na sua fatura.
Data de vencimento - A data em que o pagamento da fatura é devido à Microsoft.
Endereços
Os endereços a seguir diferem, dependendo da dimensão e da configuração da sua organização.
- a morada de venda é o nome e o endereço da organização que comprou a subscrição.
- A morada para faturação é o endereço do seu departamento de faturação.
- A morada para envio postal são detalhes da localização para a qual os produtos são enviados ou utilizados para isenção fiscal (para a Índia).
- O Endereço do Cliente Final é o endereço onde o serviço é utilizado.
Resumo de faturação
O resumo de faturação fornece a discriminação do valor total devido. Total = Custos - Utilização de alocação (se aplicável) + Imposto sobre vendas.
Detalhes de faturação por produto
A página dois lista os detalhes de faturação por produto, incluindo preço unitário, quantidade, utilização de alocação (se aplicável), custos líquidos, taxa de imposto, valor do imposto e total correspondente a cada cobrança de utilização.
Aqui está um exemplo da primeira página do ficheiro de fatura.
Aqui está um exemplo da última página do ficheiro de fatura.
Os preços apresentados na fatura são meramente informativos.
Compreender o ficheiro de resumo da fatura
O arquivo de fatura resumida é uma versão concisa do arquivo PDF detalhado com uma ampla categorização de compras no nível da família de produtos. A primeira página é a mesma que o PDF da fatura. A segunda página contém um resumo de faturamento por família de produtos, cobrindo os encargos de uso e o valor correspondente incorrido.
Aqui está um exemplo da primeira página do arquivo de fatura resumida.
Aqui está um exemplo da última página do arquivo de fatura resumida.
Compreender o arquivo de transações
O arquivo de transações é um arquivo CSV que inclui as mesmas informações da fatura em um formato que ajuda você a reconciliar rapidamente as cobranças. Ele contém os seguintes detalhes de item de linha:
| Item da fatura | Description |
|---|---|
| Número da Fatura | Um número exclusivo gerado pela Microsoft que identifica os seus gastos para o período de faturação correspondente. |
| Data da Fatura | A data em que a Microsoft criou a fatura. |
| Tipo de Documento | Determina se é uma fatura ou nota de crédito. |
| Número do Contrato | O ID de licenciamento # / inscrição # / número do contrato. |
| A Cobrar | Número do Cliente, Faturar ao Nome do Cliente e Faturar ao País do Cliente são detalhes do departamento de faturação. |
| Vendido A | Número do cliente, Vendido ao nome do cliente e Vendido ao país do cliente são detalhes da organização que comprou a assinatura. |
| Enviar para | Número do Cliente, Enviar para o Nome do Cliente e Enviar para o País do Cliente são detalhes do local onde os produtos são enviados ou utilizados para isenção fiscal (para a Índia). |
| Nome do Cliente Final e País do Cliente Final | Dados relativos ao consumidor final onde o serviço é utilizado. |
| Número da Nota de Encomenda | O número da ordem de compra (PO) que você especificar. |
| Moeda de Faturação | Mostra a moeda que foi escolhida pelo cliente final em termos de pagamento. |
| Tipo de Operação | Reflete se é uma fatura de débito ou uma nota de crédito. |
| Número do item de linha | O ID da linha para referência interna. |
| País de Utilização | O local onde o produto é utilizado. |
| Entrega | Mostra como a fatura está sendo entregue. |
| Número de Peça MS | Um número de referência para o produto. |
| Nome do Item | A descrição do produto adquirido. |
| Família de Produtos | A categorização lógica dos produtos. |
| Tipo de Licença | Reflete as condições de compra do produto. |
| Nível de Preço | A categorização de preço do produto. |
| Opção de Faturação | O modo de pagamento. |
| Tributável | Indica se o produto é tributável. |
| Conjunto | A classificação do produto em um sistema, servidor ou aplicativo. |
| Data de Início do Período de Serviço, Data de Fim do Período de Serviço | Indica o período de serviço elegível. |
| Código da Razão | Utilizado no momento da devolução. |
| Description | A explicação do código da razão. |
| Quantidade | O número de unidades compradas ou utilizadas. |
| Preço Unitário | O preço por unidade de produto. |
| Montante Total | A quantidade multiplicada pelo preço unitário. |
| Utilização de Alocação | O montante da autorização monetária que foi utilizada. |
| Montante Líquido | O montante alargado menos a utilização do compromisso. |
| Taxa de Imposto | A taxa de imposto aplicável ao produto com base no país de faturação. |
| Montante dos Impostos | O montante líquido multiplicado pela taxa de imposto. |
| Total | A soma do montante líquido e do montante do imposto. |
| É de terceiros | Indica se o produto ou serviço é um produto de terceiros. |
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