Novidades ou alterações na atualização 10.0.29 do Dynamics 365 Finance (outubro de 2022)
Importante
Algumas ou a totalidade das funcionalidades abordadas neste artigo encontram-se disponíveis como parte de uma versão de pré-visualização. Os conteúdos e as funcionalidades encontram-se sujeitos a alterações. Para mais informações sobre as versões de pré-visualização, consulte Disponibilidade de atualizações do serviço.
Este artigo lista as caraterísticas novas ou alteradas para a versão 10.0.29 do Microsoft Dynamics 365 Finance. Esta versão possui o número de compilação 10.0.1326 e é disponibilizada de acordo com o seguinte calendário:
- Pré-visualização da versão: agosto de 2022
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): setembro de 2022
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): outubro de 2022
Funcionalidades incluídas nesta versão
A seguinte tabela lista as funcionalidades que estão incluídas nesta versão. Poderemos atualizar este artigo para incluir funcionalidades que tenham sido integradas na compilação após o artigo ter sido inicialmente publicado.
Área de funcionalidades | Funcionalidade | Mais informações | Ativado por |
---|---|---|---|
Contas a pagar | Corresponder detalhes das faturas do fornecedor | Utilize a funcionalidade de correspondência total de facturas para fazer corresponder os detalhes do montante total da fatura. Os detalhes do valor total da fatura incluem o subtotal, o desconto total, os encargos, o imposto sobre vendas e a fatura. | Gestão de funcionalidades |
Contas a pagar | Novas entidades de dados para encargos de facturas de fornecedores | Esta caraterística introduz uma nova entidade de dados que permite importar encargos no cabeçalho ou nas linhas da fatura do fornecedor, utilizando Estrutura de Gestão de Dados (DMF) ou Open Data Protocol (OData). | Predefinição |
Contas a receber | Número de sequência de criação de linhas | Ao lançar linhas de faturação de clientes, terá a opção de criar números sequenciais de criação de linhas . Os números seqüenciais de criação de linha são atribuídos durante o processo de lançamento. A numeração não sequencial pode ajudar a melhorar o lançamento de facturas de clientes. Um número sequencial de criação de linha pode ser utilizado por integrações de terceiros que esperam uma ordenação sequencial. Consulte o seu departamento de TI sobre quaisquer extensões que se integrem no número sequencial de criação de linha. Para configurar ou visualizar esta informação, seleccione Atribuir números de linha sequenciais ao lançar linhas de facturas de clientes no separador Actualizações da página Parâmetros de contas a receber . | Parâmetro |
Gestão de caixa e bancos | Fuso horário para importação de extratos bancários através de Relatórios eletrónicos | Esta funcionalidade permite-lhe especificar um fuso horário quando importa um extrato bancário utilizando Relatórios Eletrónicos (ER). Se os extractos forem importados para várias contas bancárias ao mesmo tempo, a definição do fuso horário nas contas bancárias determina qual o fuso horário a utilizar. | Predefinição |
Gestão de caixa e bancos | Inverter o débito e o crédito em transações de extrato bancário importadas usando a reconciliação bancária avançada | Na reconciliação bancária avançada, as transacções do extrato bancário importado são apresentadas como um crédito em vez de um débito e como um débito em vez de um crédito. Utilize esta função para estornar o débito e o crédito em transacções de extrato bancário importado na reconciliação bancária avançada. | Predefinição |
Gestão de caixa e bancos | Capacidade de imprimir avisos de pagamento para pagamentos de fornecedores com o estatuto de Aprovado | O aviso de pagamento de pagamentos de fornecedores pode ser impresso tanto no estado Aprovado como no estado Enviado . Anteriormente, só era possível imprimir um aviso de pagamento com o estado Enviado . Depois de lançar um diário de pagamento de fornecedor, seleccione Imprimir>Aviso de pagamento no Painel de Ação. Em seguida, selecionar um aviso de pagamento em que o campo Estado do pagamento está definido como Enviado ou Aprovado. Utilizar o aviso de pagamento para informar os fornecedores de que o dinheiro foi enviado com êxito através do banco. Um estatuto adicional do fornecedor de pagamento, Approved, foi adicionado ao aviso de pagamento impresso. Para clientes que conectam o Dynamics 365 Finance com o banco e sincronizam o estatuto do diário de pagamento do fornecedor com informações bancárias, esse estatuto é útil para determinar se as transações bancárias foram bem-sucedidas. | Predefinição |
Ativos fixos | Aumentar o comprimento do nome do ativo fixo | Esta caraterística aumenta o comprimento máximo do nome do ativo fixo em Activos fixos para 150 caracteres. Isto aumento dá-lhe mais flexibilidade para adaptar o nome do ativo fixo de forma a servir melhor as necessidades da sua organização. A extensão dos tipos de dados que determinam o comprimento do nome do ativo fixo não afectará negativamente outros tipos de dados alargados. | Predefinição |
Ativos fixos | Subtipo de transação dividida | Esta funcionalidade assegura que não existe qualquer dependência entre a descrição do diário de partição e o cálculo subsequente dos cálculos de partição. Por conseguinte, é possível adotar a descrição do diário dividido da forma que melhor sirva as necessidades da sua organização. O subtipo de transação é automaticamente definido como dividido na linha do diário de ativos fixos e nas transações de ativos fixos. | Predefinição |
Ativos fixos | Alterar a descrição das amortizações dos activos fixos | Esta caraterística permite uma melhor representação do texto descritivo da depreciação automática, utilizando o formato de MM/DD/AAAA para MM/DD/AAAA. Esta caraterística limpa a representação do período coberto pela depreciação. | Predefinição |
Razão geral | Permitir edições para dados internos em vouchers do razão geral | Esta funcionalidade permite que os utilizadores a quem foram atribuídas as funções Gerente de contabilidade e Supervisor de contabilidade modifiquem os dados internos nos comprovantes lançados. Atualmente, a funcionalidade está limitada a edições do campo Description . É mantida uma pista de auditoria para todas as alterações. | Gestão de funcionalidades |
Razão geral | Incluir ou excluir os ajustamentos da moeda de relato na reavaliação da moeda estrangeira razão geral | Ao executar a reavaliação de moeda estrangeira razão geral, é possível selecionar a inclusão ou exclusão de transações de ajuste de moeda de relatório do processo de reavaliação. Por predefinição, os ajustes da moeda de relatório estão incluídos na reavaliação. | Parâmetro |
Globalização | (Rússia) Importar endereços do Registo de Endereços Estatais (GAR) | A partir da versão 10.0.29, a importação de endereços está disponível num novo formato de Registo de Endereços de Estado (GAR): Importar de GAR. Para mais informações, consulte Importar do Registo de Endereços do Estado (GAR) | Gestão de funcionalidades |
Globalização | Retenção na fonte global | A partir da versão 10.0.29, o tipo de taxa de câmbio global do imposto retido na fonte e o tipo de data de cálculo podem ser especificados para transacções em moeda estrangeira. Para mais informações, consulte Imposto retido na fonte global - Ativar a configuração do tipo de taxa de câmbio e do tipo de data do imposto retido na fonte global. | Parâmetro |
Globalização | Serviço faturação eletrónica - Integração da fatura eletrónica francesa com Chorus Pro (pré-visualização) | O serviço configurável faturação eletrónica permite a integração com o site francês Chorus Pro e a apresentação automática de facturas electrónicas no formato PEPPOL UBL Biz 3 na plataforma Chorus Pro . | Parâmetro |
Globalização | Serviço faturação eletrónica - Integração da fatura eletrónica na Arábia Saudita | O faturação eletrónica configurável suporta a apresentação de facturas electrónicas às autoridades fiscais da Arábia Saudita no formato legalmente exigido neste país/região. | Parâmetro |
Globalização | (ER) Versões do modelo de projeto mapeamento em tempo de execução | Por defeito, quando se executa uma solução ER, são sempre utilizadas as versões de projeto dos componentes do modelo mapeamento. Pode ativar a funcionalidade Ter sempre em consideração a opção "Run draft" para mapeamentos de modelos ER para forçar o ER a ignorar a versão de rascunho da configuração do modelo ER mapeamento em tempo de execução. Para mais informações, consulte Versões do modelo de rascunho mapeamento em tempo de execução. | Gestão de funcionalidades |
Globalização | (ER) Conversão local de documentos BDM do formato Word para o formato PDF | Quando se configuram destinos ER para documentos comerciais no formato Microsoft Word , a conversão é efectuada fora da instância atual do Finance por defeito. É possível ativar a funcionalidade Utilizar recursos da aplicação para efetuar a conversão de documentos CBD do Word para o formato PDF para converter localmente os documentos Word gerados para o formato PDF, utilizando os recursos do servidor de aplicações na instância atual do Finance. Para mais informações, consulte Recursos. | Gestão de funcionalidades |
Globalização | (ER) Alterar as propriedades de apresentação de página de um modelo em tempo de execução | Quando configura um destino ER para documentos comerciais em formato Microsoft Office (Excel ou Word), pode especificar as propriedades de apresentação da página (orientação da página, tamanho do papel, margens, etc.) a utilizar em tempo de execução, em vez das propriedades que foram originalmente especificadas no modelo utilizado em tempo de conceção. | Parâmetro |
Faturação de subscrições | Faturação fraccionada ao cliente | Por vezes, um programa de faturação pode ter de ser facturado a mais do que um cliente. A divisão de clientes permite-lhe adicionar clientes, datas de início e de fim e a percentagem da faturação do cliente adicionado. Quando o processo Gerar fatura é executado, um pedido de venda é criado para o cliente elemento principal e um é criado para cada cliente na página Divisão de clientes . | Parâmetro |
Faturação de subscrições | Terminar a faturação única | Um calendário de faturação que tenha uma frequência de faturação de One-time pode ser terminado após a faturação para criar um reembolso que é emitido ao cliente. Anteriormente, após a faturação de um calendário de faturação One-time , o estado era alterado de Active para Terminated, e não era possível reembolsar o cliente através do processo de Terminação. | Parâmetro |
Faturação de subscrições | Calcular preço unitário | Foi adicionada a capacidade de calcular o preço unitário ou as linhas de faturação únicas. Esta funcionalidade inclui suporte de entidade para linhas de faturação únicas com cálculo do preço unitário. | Predefinição |
Cálculo do imposto | Integração com a revista periódica | Ver cálculo do imposto integração com aplicações de finanças e operações. | Parâmetro |
Melhorias das funcionalidades incluídos nesta versão
A seguinte tabela lista as melhorias de funcionalidades que estão incluídas nesta versão. Cada uma delas fornece uma melhoria incremental a uma funcionalidade existente. Como são apenas melhorias, não estão listadas no plano de lançamento.
Área de funcionalidades | Nome da funcionalidade | Mais informações |
---|---|---|
Crédito e cobranças | Dimensões predefinidas para remissão de conta da conta de receita da fatura original | Esta funcionalidade fornece uma nova forma de introduzir as dimensões predefinidas para uma transação de liquidação. Quando uma transação de fatura de ordem de venda é amortizada, as dimensões predefinidas para a conta de amortização serão introduzidas apenas a partir do tipo de lançamento Revenue da fatura de ordem de venda original. Anteriormente, as dimensões predefinidas para a conta de liquidação eram introduzidas a partir de todos os tipos de lançamento de sindicação da fatura original da ordem de venda. Com base nos valores originais que foram lançados nas dimensões, o sistema rateou o valor da liquidação para as diferentes dimensões. |
Crédito e cobranças | Nova opção no cálculo de juros: Aberto e fechado incluindo período de carência | Os juros serão calculados apenas sobre a parte vencida das facturas se estas forem parcialmente pagas dentro do período de carência. Anteriormente, o período de carência não era incluído e os juros eram calculados sobre o montante total da fatura, incluindo o montante parcialmente pago. Foi adicionada uma nova opção em Cálculo de juros na página Parâmetro de colecções . |
Gestão de crédito | Impedir a atualização da quantidade de picking e a libertação para o armazém se uma ordem de venda estiver em espera | Esta caraterística verifica a existência de retenções de crédito em ordens de venda quando a quantidade de picking é actualizada a partir do item de linha de vendas. Anteriormente, se uma ordem de venda estivesse em retenção de crédito, a quantidade de picking podia ser actualizada. Esta caraterística impede uma quantidade de picking na linha e também impede a libertação para o armazém se a ordem de venda estiver em retenção de crédito. |
Contas a receber | Atribuir colaborador responsável de outras entidades legais | No separador Sales demographics do cliente ou potencial cliente, o campo Employee responsible já não está limitado à entidade jurídica atual. Quando o parâmetro está definido para Sim, é possível atribuir um empregado responsável a um cliente ou potencial cliente de outra entidade jurídica. Defina o novo parâmetro no separador Geral da página Parâmetros de contas a receber . |
Faturação de subscrições | Conta de desconto de receitas não facturadas adicionada juntamente com Utilizar contas de contrapartida não facturadas | A página de configuração Receita não facturada tem agora um campo Conta de desconto não facturada que permite que quaisquer descontos na agenda de faturação sejam controlados utilizando a receita não facturada. O parâmetro Utilizar contas de compensação não facturadas pode ser definido quando os programas de faturação são configurados em moedas diferentes da moeda contabilística. Estas duas contas garantirão que as contas não facturadas utilizam as taxas de câmbio correctas quando o plano de faturação é facturado. |
Faturação de subscrições | Grupo de impostos sobre vendas | Quando uma ordem de venda é criada a partir de um programa de faturação, o grupo de imposto sobre vendas será introduzido por defeito, com base no endereço de entrega, se o campo Sales tax address estiver definido para Delivery nas condições de entrega para o cliente. |
Cálculo do imposto | Serviço cálculo do imposto | Usar números de cliente/fornecedor isentos de impostos do cabeçalho do documento como condições de aplicabilidade do grupo de imposto para determinar a saída da matriz. Para mais informações, consultar Números múltiplos de registo de IVA. |
Cálculo do imposto | Serviço cálculo do imposto | O endereço de carregamento no cabeçalho de uma fatura de texto livre pode ser utilizado como endereço de origem para criar regras de aplicabilidade. Para mais informações, consulte cálculo do imposto data model. |
Cálculo do imposto | Serviço cálculo do imposto | A função Ajustar sequência de execução está agora disponível na matriz da regra de aplicabilidade para suportar ajustes à sequência de execução da regra de aplicabilidade dentro da mesma ponderação. Para obter mais informações, consulte Lógica de aplicação do imposto sobre vendas e determinação do grupo de imposto sobre vendas. |
Controlo Orçamental | Melhoramento da filtragem do documento de controlo orçamental | É possível utilizar a nova opção de filtro baseada em consultas para cada documento incluído no controlo orçamental, para especificar quais os documentos de controlo orçamental que são verificados. Esta versão amplia a funcionalidade da versão anterior, acrescentando a capacidade de filtrar os diários por uma consulta definida pelo utilizador. |
Controlo Orçamental | Atualização dos dados de controlo orçamental - Reprocessamento dos diários | Esta melhoria na atualização dos dados de controlo orçamental permite que os dados orçamentais sejam reprocessados para documentos diários. |
Razão Geral | Direção de ordenação predefinida do diário | Esta melhoria do diário permite-lhe selecionar a lista de diários para que a ordenação predefinida seja definida para ordem ascendente ou descendente por número de lote de diário. A direção de ordenação é definida nos parâmetros razão geral. |
Globalização | Fatura comercial e facturas fiscais indonésias | Uma fatura comercial pode ser emitida em moeda estrangeira, enquanto a fatura fiscal deve ser sempre emitida na moeda local. (A fatura fiscal é um ficheiro que é criado como um subconjunto dos dados da fatura comercial). As facturas comerciais podem ter uma numeração separada que difere da numeração das facturas electrónicas, conforme exigido pelas autoridades. |
Globalização | (ER) Dependências de outros componentes | As configurações de ER podem ser configuradas como dependentes de outras configurações. Assim, quando importa uma configuração ER selecionada de um repositório ER, uma configuração ER em que a configuração selecionada se baseia é automaticamente importada do mesmo repositório. É lançada uma exceção quando essa configuração de base está em falta, informando o utilizador sobre o identificador globalmente único (GUID) da configuração em falta. Esta melhoria pressupõe que a estrutura ER tentará automaticamente encontrar o nome da configuração em falta na cache do repositório global para apresentar esse nome no texto da exceção que é lançada. |
Razão geral | Capacidade de editar o nome do ano fiscal | Uma nova caixa de diálogo que foi adicionada à página Configuração do calendário fiscal permite-lhe alterar o nome de um ano fiscal dentro do calendário fiscal selecionado. |
Razão geral | Limitação dos dados da declaração de dimensão | A declaração de dimensão está agora limitada a um máximo de 31 dias. Se forem necessários detalhes da transação para um intervalo de datas maior, utilize a entidade de relatório Lançamento em conta do diário geral. |
Razão geral | Exigir que o encerramento do exercício seja executado na ordem do exercício | Quando se executa o encerramento do exercício razão geral, o exercício anterior deve ser encerrado antes de se poder executar o encerramento do exercício selecionado. Isto requisito garante a existência dos saldos correctos no exercício que está a ser encerrado. |
Funcionalidades ligadas por predefinição nesta versão
A tabela que se segue lista as funcionalidades que estão ativadas por predefinição em 10.0.29. A maioria das funcionalidades que foram ativadas automaticamente podem ser desativadas na Gestão de funcionalidades. No futuro, algumas caraterísticas que foram ativadas automaticamente poderão ser removidas da Gestão de caraterísticas e irão tornar-se obrigatórias. Isto destina-se a garantir que os clientes estão a utilizar a funcionalidade atual, de modo a que, à medida que as melhorias são adicionadas, possam basear-se na funcionalidade atual. As caraterísticas nunca serão ativadas automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam consideradas essenciais.
Nome da funcionalidade | Data de ativação | Estado de funcionalidade | Módulo |
---|---|---|---|
República Checa/Hungria: ativar termos de alocação no Livro-razão Auxiliar | 8/1/2022 | Obrigatório | Contas a pagar |
Permitir conversão para o componente País/Região do formato de endereço russo | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Aplicar o plano de pagamentos ao diário de faturas | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Bloquear as dimensões financeiras nas linhas de fatura na fatura de pré-pagamento de fornecedor | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Criar linhas de fatura com base no parâmetro de opção de quantidade | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Bloquear publicação e submissão de faturas de fornecedor no fluxo de trabalho | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Automatização das faturas de fornecedor | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Atualizar informações 1099 para vários fornecedores | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Proibir a submissão no fluxo de trabalho quando o número da fatura já existe numa fatura publicada e o seu sistema não está configurado para aceitar números de fatura duplicados. | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Permitir que as faturas sejam submetidas no fluxo de trabalho com distribuições contabilísticas incompletas ou incorretas | 8/1/2022 | Obrigatório | Contas a pagar |
(Europa de Leste) Permitir a utilização da abordagem comum do cálculo do montante de liquidação para as utilizações da Europa de Leste | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar/Contas a receber |
Gestão avançada de notas | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar/Contas a receber |
ISO20022 funcionalidades de pagamento para todos os países/regiões | 7/13/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar/Contas a receber |
Atualizar o diário de pagamentos com a funcionalidade de desempenho de litígios | 8/1/2022 | Obrigatório | Contas a receber |
Calcular um encargo de fatura de texto livre a partir do montante da linha | 8/1/2022 | Obrigatório | Contas a receber |
Utilizar a língua de texto livre da fatura para uma descrição alargada do país/região | 8/1/2022 | Obrigatório | Contas a receber |
Mover XML NF-e como anexo | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
(México) Permitir o lançamento de facturas CFDI com montante total zero | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
Geração forçada de facturas electrónicas | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
Utilizar a apresentação de relatório FTI definida nas definições de gestão de impressão no contexto do país/região AE | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
(Itália) Cartas de intenção - faturação de exportadores habituais | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
Disponibilidade do prazo de emissão de facturas | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
Apresentar documentos referenciados na página Facturas electrónicas de contas a receber | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
Publicação de imparidade de locação com pré-visualização | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Locação de ativos |
Assistente de ajuste de locação para locação de ativos | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Locação de ativos |
Locação de ativos | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Locação de ativos |
Convenção de locação para locação de ativos | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Locação de ativos |
Controlo Orçamental - melhoramento do desempenho para documentos pendentes | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Controlo orçamental |
Melhorias no intervalo de datas de estatísticas de controlo orçamental | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Controlo orçamental |
Monitorizar apenas os montantes no cálculo de fundos orçamentais disponíveis | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Controlo orçamental |
Incluir os campos de narrativa ao copiar um plano orçamental | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Planeamento orçamental |
Narrativa do plano orçamental | 8/1/2022 | Obrigatório | Planeamento orçamental |
Geração de otimização de consultas de planeamento orçamental para grandes planos orçamentais | 8/1/2022 | Obrigatório | Planeamento orçamental |
Entradas de registo de orçamento apenas para quantidade | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Orçamentação |
Abrir diário de pagamentos a partir da página Cheques | 8/1/2022 | Obrigatório | Orçamentação |
Restringir a pesquisa de casos com base na entidade legal | 3/31/22 | Ativada por predefinição | Gestão de casos |
Abrir diário de pagamentos a partir da página Cheques | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
Detalhes do fornecedor adicionados às páginas Transações intercalares e Cheques | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
Ativar reavaliação bancária globalmente sem um parâmetro | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
Estornar reconciliação bancária avançada reconciliada | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
Anular a correspondência de todos os extratos bancários e transações | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
Estornar extrato bancário lançado | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
Ativar processamento de lote para relatórios de aviso de pagamento bancário | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
Reverter para a reconciliação bancária simples a partir da reconciliação bancária avançada | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
Permitir a remoção de transações abertas de montante zero da liquidação ao marcar transações | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
Desativar atualizações baseadas no conjunto para a data de desconto de caixa de liquidação do cliente | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
Melhorar processo de anulação de liquidações | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
Permitir consultas sobre transações abertas para diários de pagamentos de cliente ou fornecedor | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
Automatização da previsão de fluxo de caixa | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
Bloqueie o tipo de conta principal e valide o tipo de conta de contrapartida em diários de pagamentos para clientes e fornecedores | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
Permitir liquidação de transações de fornecedores para todos os endereços de remessa | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
Formulário de detalhes de transações marcadas | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
Relatório de transações em aberto de fornecedores | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
Automatização de propostas de pagamento do fornecedor | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
Ativar validação adicional de dados para documentos utilizando a estrutura contabilística do documento de origem | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Jornal financeiro |
Evite substituir a conta numa fatura de fornecedor ao criar um ativo fixo | 8/1/2022 | Obrigatório | Ativos fixos |
Evitar depreciações múltiplas no mesmo período | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Ativos fixos |
Bloquear o livro de ativos no diário de depreciação | 8/1/2022 | Obrigatório | Ativos fixos |
Criar número de voucher separado para linha de diários relacionada com o ajuste automático de depreciação, transações divididas, eliminação dividida | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Ativos fixos |
O ajuste de valorização expande os períodos de depreciação | 8/1/2022 | Obrigatório | Ativos fixos |
Atualizar o processamento do ajuste da depreciação após a divisão | 8/1/2022 | Obrigatório | Ativos fixos |
Impedir a validação do período de exercício para os livros de activos fixos | 8/1/2022 | Obrigatório | Ativos fixos |
Liquidação avançada do livro-razão: Alterações de liquidação e estorno de liquidação | 8/1/2022 | Obrigatório | Razão geral |
Liquidação do livro-razão por utilizador | 8/1/2022 | Obrigatório | Razão geral |
Adicionar ID do fornecedor, nome do fornecedor, ID do cliente e nome do cliente à página da lista de transacções do comprovante | 8/1/2022 | Desligado por defeito | Razão geral |
Gerar balancete com transações de tipo pendente | 8/1/2022 | Obrigatório | Razão geral |
Melhorias do razão geral no final do exercício | 8/1/2022 | Obrigatório | Razão geral |
(Itália) Publicação de faturas com valor zero | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Razão geral |
(Emirados Árabes Unidos) Desative a substituição das definições do formulário de gestão da impressão de faturas do projeto. | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão da impressão |
(Itália) Plafond do imposto | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Imposto |
Caraterísticas removidas da Gestão de caraterísticas
A tabela seguinte lista as funcionalidades que foram removidas da Gestão de funcionalidades na versão 10.0.29.
Nome da funcionalidade | Data de ativação | Estado de funcionalidade | Módulo |
---|---|---|---|
Opção de fluxo de trabalho quando a fatura e o total registado não são iguais | 8/01/2022 | Parâmetro disponível na página Contas a pagar parameters. | Contas a pagar |
Opção de fluxo de trabalho quando existem encargos não atribuídos | 8/01/2022 | Parâmetro disponível na página Contas a pagar parameters | Contas a pagar |
Proposta de orçamento | 8/01/2022 | Ativado quando você implanta o suplemento Informações financeiras no LCS. | Orçamentação |
Previsões do fluxo de caixa | 8/01/2022 | Ativado quando você implanta o suplemento Informações financeiras no LCS. | Gestão de numerário |
Previsões de pagamento de clientes | 8/01/2022 | Ativado quando você implanta o suplemento Informações financeiras no LCS. | Finance Insights |
Ativar a funcionalidade de moeda dupla na consolidação razão geral | 8/01/2022 | Parâmetro adicionado à página Consolidação online e à página Consolidação com importação . | Razão geral |
Recursos adicionais
Atualizações da plataforma para aplicações de finanças e operações
O Dynamics 365 Finance 10.0.29 inclui actualizações de plataforma. Para saber mais, consulte Actualizações da plataforma para a versão 10.0.29 do aplicações de finanças e operações.
Correções de erros
Para obter informações sobre as correcções de erros incluídas nesta atualização, inicie sessão nos Lifecycle Services (LCS) e consulte o artigo KB.
Atualizações regulamentares
Para informações sobre as atualizações regulamentares de aplicações de finanças e operações, consulte Atualizações regulamentares. Outra forma de saber mais sobre as actualizações regulamentares é iniciar sessão no LCS e ver as actualizações regulamentares planeadas utilizando a ferramenta de pesquisa de problemas. A pesquisa de saídas permite-lhe pesquisar por país/região, tipo de caraterística e versão.
Dynamics 365 e clouds da indústria: plano da vaga 1 da versão de 2022
Quer manter-se a par de capacidades futuras e recentemente lançadas em qualquer uma das nossas plataformas ou aplicações empresariais?
Verifique Dynamics 365 e clouds da indústria: plano da vaga 2 da versão de 2022. Recolhemos, de forma específica e rigorosa, todos os detalhes que pode utilizar para planeamento.
Funcionalidades removidas e preteridas
O artigo Caraterísticas removidas ou preteridas no Dynamics 365 Finance descreve caraterísticas que foram removidas ou preteridas para o Dynamics 365 Finance.
- Uma caraterística removida já não está disponível no produto.
- Uma característica preterida não está em desenvolvimento ativo e pode ser removida numa futura atualização.
Antes de qualquer caraterística ser removida do produto, o aviso de preterição será anunciado no artigo Características removidas ou preteridas no Dynamics 365 Finance 12 meses antes da remoção.
No caso de alterações interruptivas que apenas afetam o tempo de compilação, mas são binárias compatíveis com sandbox e ambientes de produção, o tempo de preterimento será inferior a 12 meses. Normalmente, estas são atualizações funcionais que precisam de ser feitas ao compilador.