Отчетность по нескольким регистрационным номерам НДС

  • Статья

В этой статье объясняется, как составить отчетность по нескольким регистрациям налога на добавленную стоимость (НДС) от одного юридического лица. Эта функция доступна только для следующих стран или регионов:

Объем отчетности ограничивается созданием следующих отчетов:

Обзор функций см. в следующем сеансе TechTalk от 29 сентября 2021 г. по теме: Отчетность по НДС для нескольких налоговых регистраций от одного юридического лица.

Необходимые условия

Прежде чем начать, необходимо настроить следующие предварительные требования:

Включение функций в управлении функциями

  1. Перейдите в раздел Рабочие области>Управление функциями.

  2. В списке функций выберите и включите следующие функции:

    • Отчетность Интрастат по нескольким регистрационным номерам НДС
    • Отчетность ЕС по НДС по нескольким регистрационным номерам НДС
    • Перенос отчета ЕС по НДС на основе только налоговых проводок
    • Налоговая декларация для нескольких регистрационных номеров НДС

Примечание

Если вы осуществляете перемещение между складами в разных странах/регионах, имеющих налоговую регистрацию, вам также необходимо включить функцию Налог в заказе на перемещение и настроить Службу расчета налога для учета налога в заказах на перемещение. Дополнительные сведения см. в разделе Поддержка функции налогов для заказов на перемещение.

  1. Перейдите к пункту Налог>Настройка>Конфигурация налога>Параметры расчета налогов.
  2. На вкладке Общие установите для параметра Включить службу налогов значение Да.
  3. На вкладке Несколько регистраций НДС установите для параметров Декларация по НДС, Список продаж в ЕС и Интрастат значение Да, чтобы активировать отчетность по НДС, отчет ЕС по НДС или отчетность Интрастат соответственно для выбранного юридического лица.

Примечание

Эта функция для конкретной страны/региона доступна, только если она применяется к основному адресу выбранного юридического лица. Форматы декларации по НДС, отчета ЕС по НДС и Интрастат доступны для стран/регионов других регистраций НДС. Другие функции для определенной страны/региона, которые применимы к странам/регионам других регистрационных номеров НДС, недоступны в этом юридическом лице.

Настройка свойств страны/региона для нескольких регистраций НДС

  1. Перейдите в раздел Налог>Настройка>Внешняя торговля>Параметры внешней торговли.

  2. На вкладке Свойства страны/региона настройте следующие типы страны/региона: ЕС, ЕАСТ или Третья страна/регион.

    Следующая информация относится к документам о перемещении товаров между странами/регионами Европейского Союза (ЕС), за исключением перемещений внутри одной страны/региона (например, из Бельгии в Бельгию):

    • По умолчанию код списка — Торговля ЕС, и он переносится в отчет ЕС по НДС.
    • Документы передаются в Интрастат.

Примечание

Если страна/регион основного адреса юридического лица является государством-членом ЕС, тип страны должен быть установлен как ЕС (а не Внутренний) на вкладке Свойства страны/региона.

Отчетность Интрастат по нескольким регистрационным номерам НДС

Настройка Интрастат для нескольких регистрационных номеров НДС

Параметры Интрастат, указанные для юридического лица, применяются ко всем налоговым регистрациям, установленным для данного юридического лица.

  1. Перейдите в раздел Налог>Настройка>Внешняя торговля>Параметры внешней торговли.

  2. На вкладке Интраста настройте параметры для следующих экспресс-вкладок:

    Параметры1 внешней торговли.

  3. Перейдите в раздел Налоги>Настройка>Внешняя торговля>Сжатие Intrastat, чтобы настроить правила сжатия Intrastat. Все налоговые регистрации имеют одинаковые настройки правил сжатия.

Дополнительные сведения о настройке Intrastat см. в разделе Обзор Интрастат.

Настройка форматов отчетов Intrastat

  1. Перейдите в раздел Налог>Настройка>Внешняя торговля>Параметры внешней торговли.

  2. На вкладке Intrastat на экспресс-вкладке Электронная отчетность для стран/регионов выберите формат отчетности Intrastat для каждой страны/регион вашей налоговой регистрации.

  3. В поле Сопоставление форматов файлов выберите Электронная отчетность для экспорта файла Интрастат. Например, выберите Интрастат (DE) для Германии (DEU).

  4. В поле Сопоставление формата отчета выберите формат электронной отчетности для макета отчета для печати, например, выберите Отчет Интрастат.

  5. Флажок Накладные расходы на килограмм доступен, когда в поле Страна/регион установлено значение ITA (Италия). Установите этот флажок для расчета накладных расходов путем умножения стоимости каждого килограмма и веса товаров в килограммах. Если этот флажок снят, накладные расходы рассчитываются как процент от суммы накладной. Дополнительные сведения см. в разделе Накладные расходы на килограмм в декларации Интрастат.

    Параметры2 внешней торговли

    Примечание

    Формат электронной отчетности можно выбрать, если поле Коды стран/регионов ISO на экспресс-вкладке Коды стран/регионов ISO в этом формате пусто.

    В следующей таблице показаны самые ранние версии формата электронной отчетности, для которых можно выбрать формат.

    Выпустить Страна/регион Формат электронной отчетности
    10.0.19 Все Интрастат версия модели 16
    10.0.19 Нидерланды Интрастат (NL) версия 1.3
    10.0.20 Франция Интрастат INTRACOM (FR) версия 13.5
    Интрастат SAISUNIC (FR) версия.1.3
    10.0.20 Соединенное Королевство (Северная Ирландия) Интрастат (UK) версия 1.2
    10.0.21 Австрия Интрастат (AT) версия 16.3
    10.0.21 Германия INSTAT XML (DE) версия.22.9.9
    10.0.21 Испания Интрастат (ES) версия 16.7
    10.0.21 Швеция Интрастат (SE) версия 16.4
    10.0.23 Финляндия Интрастат (FI) версия 2.3
    10.0.23 Дания Интрастат (DK) версия 25.4
    10.0.23 Польша Интрастат (PL) версия 25.5
    10.0.25 Бельгия Интрастат (BE) версия 2.9
    10.0.34 Чешская Республика Интрастат (CZ) версия 24.6
    10.0.38
    10.0.37 - сборка 10.0.1725.25
    10.0.36 - сборка 10.0.1695.56    		 Италия Интрастат (IT) версия 24.36

Подробнее см. в Загрузка конфигураций электронной отчетности (ER) из глобального репозитория Configuration Service.

Перемещение и отчет Интрастат

  1. Перейдите в раздел Налог>Декларации>Внешняя торговля>Интрастат.

  2. Выберите Перенести.

  3. В диалоговом окне Налоговый регистрационный номер выберите налоговый регистрационный номер, для которого нужно перенести проводки, а затем нажмите ОК.

    Регистрационный номер налогоплательщика, выбранный в диалоговом окне

  4. В диалоговом окне Интрастат (перенос) выберите документы для переноса: Накладная с произвольным текстом, Накладная клиента, Отборочные накладные клиента, Накладная поставщика, Поступления продуктов поставщика, Накладная по проекту, или Заказ на перемещение. Затем выберите OK.

    Документы, выбранные в диалоговом окне Интрастат (перенос).

  5. Переносятся проводки по выбранному налоговому регистрационному номеру и документам. Просмотрите проводки и внесите необходимые изменения.

    Примечание

    В версиях 10.0.19 и 10.0.20 функция Intrastat Перенос имеет логику для определенной страны/региона, которая еще не включена в функцию Перенос Интрастат по нескольким налоговым кодам для следующих стран/регионов: Чехия, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Польша и Испания.

  6. Выберите Вывести>Отчет.

  7. В диалоговом окне Налоговый регистрационный номер выберите налоговый регистрационный номер, для которого нужно создать отчет Intrastat, а затем нажмите ОК.

  8. В диалоговом окне Отчет Интрастат в поле Начальная дата и Конечная дата определите период, для которого будет создаваться отчет Intrastat.

  9. Установите для параметра Создать файл значение Да, чтобы генерировать файл электронной отчетности. Затем в поле Имя файла введите имя выходного электронного файла, если применимо.

  10. Установите для параметра Создать отчет значение Да, чтобы сгенерировать отчет Microsoft Excel. Затем в поле Имя файла отчета введите имя выходного электронного файла Excel, если применимо.

    Диалоговое окно

  11. Диалоговое окно также содержит поля для конкретной страны/региона, которые обязательны для отчета Интрастат для определенной страны/региона. Настройте эти поля требуемым образом.

  12. Выберите ОК, чтобы создать отчет.

Отчет ЕС по НДС по нескольким регистрационным номерам НДС

Настройка отчета ЕС по НДС

Настройка кодов налогов

  1. Перейдите в группы Налог>Налог>Налоговые коды.

  2. Создайте уникальные налоговые коды для каждого вашего налогового регистрационного номера.

  3. На экспресс-вкладке Настройка отчета в разделе Отчет ЕС по НДС установите для параметра Исключен значение Да, если налоговые проводки с выбранным налоговым кодом не должны переноситься в отчет ЕС по НДС.

  4. В разделе Тип страны/региона в поле Тип страны/региона определите тип налоговой проводки для отчетности по НДС: ЕС, Внутренняя или Третья страна.

    Этот параметр является обязательным в некоторых странах/регионах, например в Соединенном Королевстве.

    налоговый код.

Настройка налоговых групп номенклатур

  1. Перейдите в группы Налог>Налог>Налоговые группы номенклатур.
  2. В поле Тип отчетности выберите тип отчетности для отчета ЕС по НДС: Номенклатура, Услуга или Инвестиции (для Бельгии).

Настройка параметров отчета ЕС по НДС

Все налоговые регистрации имеют одинаковые настройки параметров отчета ЕС по НДС.

  1. Перейдите в раздел Налог>Настройка>Внешняя торговля>Параметры внешней торговли.
  2. На вкладке Отчет ЕС по НДС настройте параметры на экспресс-вкладках Перенос и Правила округления.

Примечание

Если одна из ваших налоговых регистраций находится в Польше или Венгрии (страны/регионы, которые сообщают не только о продажах, но и о покупках), установите для параметра Перенести покупки значение Да.

Настройка формата отчетов ЕС по НДС

  1. Перейдите в раздел Налог>Настройка>Внешняя торговля>Параметры внешней торговли.

  2. На вкладке Отчет ЕС по НДС на экспресс-вкладке Электронная отчетность для стран/регионов выберите формат отчетности "Отчет ЕС по НДС" для каждой страны/региона вашей налоговой регистрации.

  3. В поле Сопоставление форматов файлов выберите формат электронной отчетности для отчета ЕС по НДС в качестве формата. Например, для Нидерландов выберите Отчет ЕС по НДС (NL).

  4. В поле Сопоставление формата отчета выберите формат электронной отчетности с макетом отчета для печати. Например, выберите либо Отчет ЕС по НДС по строкам, либо Отчет ЕС по НДС по столбцам.

  5. В поле Отчет о скидке по оплате выберите Да , если скидка по оплате наличными для выбранной страны/региона должна быть перенесена в Отчет ЕС по НДС. Выберите Нет , если выбранную скидку при оплате наличными в выбранной стране/регионе нельзя переносить в отчет ЕС по НДС. Оставьте значение значение "По умолчанию" , если значение, указанное в поле "Отчет по скидке при оплате наличными" на fastTab переноса , должно быть применено к выбранной стране/региону.

    Поле

    Примечание

    Формат электронной отчетности можно выбрать, если поле Коды стран/регионов ISO на экспресс-вкладке Коды стран/регионов ISO в этом формате пусто.

    В следующей таблице показаны самые ранние версии формата электронной отчетности, для которых можно выбрать формат.

    Выпустить Страна или регион Формат электронной отчетности
    10.0.19 Все Отчет ЕС по НДС, модель версии 9
    10.0.19 Нидерланды Отчет ЕС по НДС (NL), версия 1.10
    10.0.20 Франция Отчет ЕС по НДС (FR), версия 1.2
    10.0.20 Соединенное Королевство (Северная Ирландия) Отчет ЕС по НДС XML (UK), версия 9.6
    Отчет ЕС по НДС TXT (UK), версия 9.7
    10.0.21 Австрия Отчет ЕС по НДС (AT), версия 9.5
    10.0.21 Германия Отчет ЕС по НДС (DE), версия 9.5
    10.0.21 Испания Отчет ЕС по НДС (ES), версия 9.2
    10.0.21 Швеция Отчет ЕС по НДС (SE), модель версии 13.7
    10.0.23 Финляндия Отчет ЕС по НДС (FI), версия 2.5
    10.0.23 Дания Отчет ЕС по НДС (DK), версия 13.4
    10.0.24 Польша Отчет ЕС по НДС (PL), версия 14.7
    10.0.25 Бельгия Отчет ЕС по НДС (BE), версия 2.3
    10.0.33 Чешская Республика Отчет ЕС по НДС (CZ), версия 15.9

Перенос и отправка отчета ЕС по НДС

  1. Перейдите в раздел Налог>Декларации>Внешняя торговля>Отчет ЕС по НДС.

  2. Выберите Перенести.

  3. В диалоговом окне Налоговый регистрационный номер выберите налоговый регистрационный номер, для которого нужно перенести проводки, а затем нажмите ОК.

    Диалоговое окно переноса ESL.

  4. В диалоговом окне Проводки по перемещению для отчета ЕС по НДС выберите документы и типы отчетов для переноса.

    Диалоговое окно 2 для переноса ESL.

  5. Нажмите Выбрать, чтобы настроить фильтр по умолчанию для проводок, которые необходимо перенести, а затем выберите Перенести.

  6. Переносятся проводки по выбранному налоговому регистрационному номеру, документам и типам отчетности. Просмотрите проводки и внесите необходимые изменения.

  7. Выберите Отчетность.

  8. В диалоговом окне Налоговый регистрационный номер выберите налоговый регистрационный номер, для которого нужно создать отчет ЕС по НДС, а затем нажмите ОК.

  9. В диалоговом окне Отчетность ЕС в поле Начальная дата укажите начальную дату, для которой нужно создать отчет ЕС по НДС.

  10. Установите для параметра Создать файл значение Да, чтобы генерировать файл электронной отчетности. Затем в поле Имя файла введите имя выходного электронного файла.

  11. Установите для параметра Создать отчет значение Да, чтобы сгенерировать отчет Excel. Затем в поле Имя файла отчета введите имя выходного электронного файла Excel.

    Диалоговое окно

  12. Диалоговое окно также содержит поля для конкретной страны/региона, которые обязательны для отчета ЕС по НДС для определенной страны/региона. Настройте эти поля требуемым образом.

  13. Выберите ОК, чтобы создать отчет.

Отчет по декларации по НДС для нескольких регистрационных номеров НДС

Настройка отчета по декларации НДС

  1. Перейдите в раздел Налог > Настройка > Параметры > Параметры главной книги.

  2. На вкладке Налог на экспресс-вкладке Электронная отчетность для стран/регионов выберите формат отчетности НДС для каждой страны/регион вашей налоговой регистрации.

    Параметры ГК.

    Примечание

    Формат электронной отчетности можно выбрать, если поле Коды стран/регионов ISO на экспресс-вкладке Коды стран/регионов ISO в этом формате пусто.

    В следующей таблице показаны самые ранние версии формата электронной отчетности, для которых можно выбрать формат. Дополнительную информацию о том, как заполнить декларацию по НДС для определенных стран/регионов, можно найти в соответствующей статье.

    Выпустить Страна/регион Формат электронной отчетности Ссылка на статью
    10.0.19 Все Модель налоговой декларации, версия 85
    Сопоставление модели налоговой декларации, версия 85.138
    10.0.13 Чешская Республика Декларация по НДС XML (CZ), версия 64.66
    Инструкции по контролю НДС XML (CZ), версия 64.66.65
    Декларация по НДС Excel (CZ), версия 64.66.25    		 Декларация по НДС (Чешская Республика)
    10.0.19 Нидерланды Декларация по НДС XML (NL) версия 85.14
    Декларация по НДС Excel (NL) версия 85.14.17    		 Декларация по НДС (Нидерланды)
    10.0.20 Франция Декларация по НДС Excel (FR) версия 85.15 Декларация по НДС (Франция)
    10.0.21 Соединенное Королевство Сопоставление модели импорта для НДС (UK) MTD, версия 31.36
    Сопоставление модели налоговой декларации, версия 95.158
    Декларация по НДС Excel (UK), версия 32.30.16
    Декларация по НДС JSON (UK), версия 32.31    		 Подготовка к интеграции с MRD для НДС
    10.0.21 Швеция Декларация НДС XML (SE), версия 95.11
    Декларация НДС Excel (SE), версия 95.11.13    		 Декларация по НДС (Швеция)
    10.0.21 Швейцария Модель налоговой декларации, версия 96
    Сопоставление модели налоговой декларации, версия 96.164
    Декларация по НДС XML (CH), версия 96.16
    Декларация по НДС Excel (CH), версия 96.16.9    		 Декларация по НДС (Швейцария)
    10.0.22 Австрия Декларация по НДС XML (AT), версия 101.23
    Декларация по НДС Excel (AT), версия 101.23.17    		 Декларация по НДС (Австрия)
    10.0.23 Германия Декларация по НДС XML (DE), версия 101.16
    Декларация по НДС Excel (DE), версия 101.16.12    		 Декларация НДС (Германия)
    10.0.21 Норвегия Модель налоговой декларации, версия 112
    Сопоставление модели налоговой декларации, версия 112.192
    Декларация по НДС XML (NO), версия.112.54
    Декларация по НДС Excel (NO), версия 112.54.39    		 Возврат НДС с прямой отправкой в Altinn
    10.0.23 Испания Декларация по НДС TXT (ES), версия 101.28
    Декларация по НДС Excel (ES), версия 101.28.17    		 Декларация по НДС (Испания)
    10.0.25 Дания Декларация по НДС Excel (DK), версия 101.8
    Декларация по НДС XML (DK), версия 101.15.7    		 Декларация по НДС (Дания)
    10.0.29 Польша Стандартный файл аудита (SAF-T), версия 129
    Сопоставление модели стандартных файлов аудита, версия 131.283
    JPK-V7M формат XML (PL), версия 129.221
    JPK-V7M Формат Excel (PL), версия 129.221.70    		 Декларация по НДС (Польша)
    10.0.36 Эстония Модель налоговой декларации, версия 150
    Сопоставление модели налоговой декларации, версия 150.317
    Декларация по НДС XML (EE), версия 150.21
    Декларация по НДС Excel (EE), версия 150.21.17    		 Декларация НДС (Эстонии)
    10.0.39 Италия Модель налоговой декларации, версия 153
    Сопоставление модели налоговой декларации (IT), версия 153.320.4
    Декларация по НДС PDF (IT), версия 153.19    		 Настройка и отчет по итальянским книгам учета налогов
    10.0.41 Литва Налоговая декларация model.version.156
    Модель налоговой декларации Mapping.version.156.329
    Версия XML(LT)декларации НДС(LT).156.10
    Декларация НДС Excel (LT).версия.156.10.9    		 Декларация НДС для Литвы (FR0600)

    Примечание

    Декларация по НДС Польши (JPK-V7) поддерживается только при использовании функции электронных сообщений. Дополнительные сведения см. в разделе Декларация по НДС регистрами (JPK-V7M, VDEK).

Создание декларации НДС для нескольких регистрационных номеров НДС

  1. Перейдите в раздел Налог>Декларации>Налог>Отчет о налоге для периода сопоставления.

  2. В диалоговом окне Отчет о налоге для периода сопоставления, в поле Период сопоставления выберите период.

  3. В полях Дата начала укажите начальную дату, для которой нужно создать декларацию по НДС.

  4. В поле Версия налогового платежа выберите одно из следующих значений:

    • Исходный. Создание отчета для налоговых проводок для исходного платежа налога или до создания платежа по налогам.
    • Коррекции. Создание отчета по налоговым проводкам всех последующих налоговых платежей за период.
    • Итоговый список. Создание отчета по всем налоговым проводкам для периода, включая исходную и все коррекции.

    Отчет о налоге.

  5. Выберите ОК, чтобы создать отчет.