Birden çok KDV kayıt numarası

  • Makale

Bu makalede, birden fazla katma değer vergisi (KDV) kayıt numarasına ilişkin işlev hakkında bilgi verilmektedir. Bu işlev kullanıcılara bir tüzel kişiliğin, müşterilerinin ve satıcılarının vergi sicil numaralarını farklı ülkelerde/bölgelerde ve uygun ülke/bölgedeki kayda uygun olarak vergileri deftere nakletme ve kapatma olanağı sağlar.

Bu işlevi yapılandırmak ve kullanmak gerekli temel adımlar aşağıda yer almaktadır:

  • KDV kaydının kayıt türünü KDV numarası kayıt kategorisine atayın.
  • Tüzel kişiliğin, müşterilerin ve satıcıların KDV kayıt numaralarını Adresleri yönetsayfasındaki Kayıt Kimliği hızlı sekmesinde ayarlayın.
  • Satış vergisi dairesi için tüzel kişiliğin KDV kayıt numarasını belirtin ve kapatma dönemini belirtin. Kapatma dönemine atanan satış vergisi kodları, tüzel kişiliğin KDV kaydını tanımlar.

Hareketler için müşteri ve satıcı KDV kayıt numaraları, vergi hesaplama özelliği ile tanımlanabilir. Tanımlanan vergi kayıt numaraları satış vergisi hareketlerinde kullanılabilir.

Satış vergisi kapatma prosedürü, kayıt kimliğinin ülke/bölge kodunu kullanır.

Ön Koşullar

Başlamadan önce Vergi Hesaplaması yapılandırılmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Vergi Hesaplama.

Özelliği etkinleştirme

  1. Özellik yönetimi çalışma alanında, Birden çok KDV kayıt numarasını destekle özelliğini açın.
  2. Vergi>Kurulum>Vergi yapılandırması>Vergi hesaplama parametreleri'ne gidin ve Gelişmiş vergi hesaplamasını etkinleştir seçeneğini etkinleştirin.

Not

10.0.39 güncellemesinde, bu özellik artık Özellik yönetimi aracılığıyla etkinleştirilemez. Artık Vergi hesaplama parametreleri sayfasındaki Birden çok KDV kayıt numarasını destekle parametresi tarafından denetlenmektedir.

Bir tüzel kişiliğe, müşterilerine ve satıcılarına yönelik KDV kayıt numaralarını ayarlamak için, bu kayıt numaralarını oluşturmak üzere kayıt kimliği çerçevesini kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Kimlikleri.

Kayıt türlerini ve kategorilerini ayarlama

  1. Kuruluş yönetimi>Genel adres defteri>Kayıt türleri>Kayıt türleri'ne gidin ve VATID gibi yeni bir kayıt türü oluşturun.

    Vergi kayıt türü ayrıntıları iletişim kutusuna girin.

  2. Geçerli ülkeler/bölgeler, kullanımlar ve doğrulama kuralları hızlı sekmesinde tüzel kişiliğin, müşterilerin ve satıcıların kayıtlarının bulunduğu her ülke veya bölge için bir kayıt türü satırı oluşturun

    Kayıt türleri sayfasındaki kayıt türü satırları.

  3. Kuruluş yönetimi>Genel adres defter>iKayıt türleri>Kayıt kategorileri sayfasına gidin ve KDV Numarası kayıt kategorisinde oluştruduğunuz kayıt türlerini atayın.

    Kayıt kategorileri sayfasında KDV Numarası kayıt kategorisine atanan kayıt türleri.

  1. Kuruluş yönetimi>Kuruluşlar>Tüzel kişilikler'e gidin.

  2. Kayıt Kodları'nı seçin ve tüzel kişiliğin KDV kayıtlarının bulunduğu her adrese KDV numarası kaydı atayın.

    Tüzel kişiliker sayfasında adreslere KDV numarası kaydı atama.

Not

Satış vergisi hareketleri, satış belgeleri ve satınalma belgeleri için müşteri ve satıcı KDV kayıt numaralarını otomatik olarak tanımlamak üzere, Müşteri vergi kayıt numarası uygulanabilirliği ve Satıcı vergi kayıt numarası uygulanabilirliği sekmelerindeki vergi hesaplama özelliğinde numaraları oluşturabilir veya Vergi hesaplama parametreleri sayfasının Birden çok KDV kaydı sekmesinde Müşteri adresinden vergi muafiyet numarasını güncelleştir parametresini etkinleştirebilirsiniz.

Sevk irsaliyeleri ve faturalar gibi belgelerde ayrı numara sıraları oluşturmak için, bir numara sırası grubu oluşturun. Ardından, Adresleri yönet sayfasında, Kayıt Kimliği hızlı sekmesinde, Genel sekmesinde numara sırası grubunu tüzel kişiliğin KDV numarasına atayın.

Adresleri yönet sayfasında bir tüzel kişiliğin KDV numarasına numara sıra grubu atama.

Ardından, Numara sırası grupları sayfasında, Referans bölümünde, desteklenen referanslar için gerekli numara sırası kodlarını ayarlayın.

Numara sırası grubunun kodu, tüzel kişiliğin vergi kaydı belirlendikten sonra, satış siparişi veya satınalma siparişi başlığına varsayılan olarak girilir. Belgeler, referanslara atanan numara sıralarına göre numaralandırılır.

Numara sıra grupları sayfasında numara sırası kodları.

Not

Varsayılan mantık yalnızca satış siparişlerini, satınalma siparişlerini ve serbest metin faturalarını destekler.

Vergi dairesi ayarlama

  1. Vergi>Dolaylı vergiler>Satış vergisi>Satış vergisi daireleri'ne gidin ve tüzel kişiliğin rapor vermesi gereken tüm vergi dairelerini oluşturun.
  2. Vergi kaydı hızlı sekmesinde, uygun KDV kayıt numarasını ekleyin.

Satış vergisi daireleri sayfasına eklenen KDV kayıt numarası.

Not

Vergi kaydı hızlı sekmesindeki Vergi kayıt numarası alanı araması, yalnızca KDV numarası kayıt kategorisine sahip tüzel kişiliğin kayıt numaralarını içerir. Kayıt kodlarının listesi, vergi dairesinin ilgili ülkesi veya bölgesi için kullanılabilir.

Atanan kayıt numaraları için tarih geçerliliği desteklenmez. Tüzel kişiliğin kayıt numarası değiştirilir veya süresi dolarsa, vergi dairesi ve satış vergisi kapatma dönemi kurulumunda vergi kaydını el ile güncelleştirmeniz gerekir.

Satış vergisi kapatma dönemini ayarlama

Satış vergisi kapatma dönemleri sayfasında satış vergiisi kapatma dönemleri oluşturun. Vergi kayıt numarası alanında, ilgili tüzel kişiliğin KDV kayıt numarasının atandığını doğrulayın.

Satış vergisi kapatma dönemleri sayfasında atanan KDV numarası.

Vergi özelliği kurulumunda müşteri ve satıcı vergi kayıt numaralarını ayarlama

  1. Vergi hesaplama özelliğini kurulumunu açın.

  2. Müşteri Vergi Kayıt Numarası Uygulanabilirliği sekmesinde, Uygulanabilirlik kuralları altında, müşteriler için kayıt kimliklerinin tanımlandığını doğrulayın.

  3. Satıcı Vergi Kayıt Numarası Uygulanabilirliği sekmesinde, Uygulanabilirlik kuralları altında, satıcılar için kayıt kimliklerinin tanımlandığını doğrulayın.

    Vergi özelliği kurulumu sayfasında müşteri ve satıcı kayıt numaraları.

    Not

    Müşterinin veya satıcının birden fazla vergi sicil numarası yoksa ve Vergi Hesaplama özelliğinin numarayı belirlemesini istemiyorsanız bu adım isteğe bağlıdır. Müşteri/satıcı vergi kayıt numarası için varsayılan değer olarak, Vergi Hesaplama özelliği, satış ve satınalma belgelerinin başlığındaki Vergi muafiyet numarası alanına girilen değeri kullanır. Bu varsayılan değeri, müşteri/satıcı vergi kayıt numarası uygulanabilirlik kurallarında tanımladığınız değerle değiştirir.

    Satış vergisi hesaplaması ve belge deftere nakli sırasında vergi özelliği, müşterinin veya satıcının vergi kayıt numarasını Dynamics 365 Finance'a döndürür ve satış siparişi veya satınalma siparişindeki Vergi muafiyet numarası alanını güncelleştirir. Müşteri veya satıcı için Adresleri yönet sayfasındaki Kayıt Numarası hızlı sekmesinde karşılık gelen değer ayarlanmamışsa, kayıt kimliği boş bırakılır ve şu iletiyi alırsınız: "Müşteri vergi kaydı 'xxx', müşterinin Kayıt Kimlikleri kurulumunda bulunamadı. Satış vergisi hareketlerine ve deftere nakledilmiş belgelere müşteri vergi kaydı eklemek için kaydın Kayıt Kodları kurulumunda tanımlandığından emin olun."

Satış siparişi ve satınalma siparişi işleme

Vergi hesaplama parametreleri sayfasında, Gelişmiş vergi hesaplamasını etkinleştir seçeneğinin açık olduğundan ve İş süreci alanında Satış ve Satınalma'nın seçili olduğundan emin olun.

Bir satış siparişi veya satınalma siparişi için oluşturulan satırlardaki satış vergisi kodları farklı satış vergisi kapatma dönemlerine ve vergi kayıtlarına atanmışsa, sipariş için birden fazla kayıt numarası vardır. Bu senaryoda sistem davranışını kontrol etmek için, Alacak hesapları parametreleri ve Borç hesapları parametreleri sayfalarına Belge satırlarındaki vergi kayıt numarasını denetle seçeneği eklenmiştir.

10.0.41 sürümünden önce, satış vergisi kodlarının bir satış siparişinde veya satınalma siparişinde farklı kayıt numaralarına atanması desteklenmiyordu. Satış vergisi hesaplaması ve belge deftere nakli sırasında bir hata iletisi alırsınız ve işleme devam edemezsiniz. Sipariş satırları için tanımlanan madde kodu, satış vergisi kodları, kapatma dönemleri ve vergi kayıt numaraları hakkında daha fazla bilgi için ileti ayrıntılarını görüntüleyin.

Belge satırlarındaki farklı vergi sicil numaralarıyla ilgili örnek hata mesajları içeren ekran görüntüsü.

10.0.41 sürümünden itibaren, satış siparişleri ve satış teklifleri farklı vergi sicil numaralarına sahip satırlarla oluşturulabilir. Doğrulama düzeyi, Alacak hesapları parametrelerindeki Belge satırlarındaki vergi kayıt numarasını denetle seçeneği tarafından denetlenmeye devam eder: Yok , Uyarı veya Hata.

Önemli

Tek tek satış siparişi belge satırlarına birden fazla vergi kaydı atanmasına izin verilmez. Vergi hesaplama, tüzel kişiliğin farklı vergi kayıt numaralarının (KDV numaraları) tek bir satıra atandığını belirlerse, bir hata görüntülenir.

Deftere nakil sırasında, satış siparişleri belge satırları için belirlenen KDV numaralarına göre otomatik olarak farklı satış onaylarına, malzeme çekme listelerine, sevk irsaliyelerine ve faturalara bölünür. Alacak hesabı parametreleri'ne >gidin Özet güncelleştirme>Satış onayı ve/veya malzeme çekme listesinin vergi sicil numarasına göre bölünüp bölünmeyeceğini seçmek için Bölme ölçütü . Sevk irsaliyeleri ve fatura deftere nakilleri için bu seçenek zorunludur ve Evet olarakayarlanır.

Geçici satış vergisi ve deftere nakledilen satış vergisi

Geçici satış vergisi sayfasında tüzel kişiliğin, müşterilerin ve satıcıların tanımlanmış KDV kayıt numaralarına önizleme yapabilirsiniz. Aşağıdaki yeni alanlar sayfaya eklendi:

  • Vergi kayıt numarası – Tüzel kişiliğin KDV kayıt numarası.
  • Müşteri vergi kayıt numarası – Müşterinin KDV kayıt numarası. Bu alan yalnızca satış siparişleri için kullanılabilir.
  • Satıcı vergi kayıt numarası – Satıcının KDV kayıt numarası. Bu alan yalnızca satınalma siparişleri için kullanılabilir.

Deftere nakledilen satış vergisi sayfasına aşağıdaki yeni alanlar eklendi. Satış vergisi hareketlerini bu alanlara göre sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

  • Vergi kayıt numarası – Tüzel kişiliğin KDV kayıt numarası.
  • Karşı taraf vergi kayıt numarası – Karşı tarafın KDV kayıt numarası.

Satış vergisi kapatma prosedürü güncelleştirmeleri

Satış vergisini kapat ve deftere naklet periyodik görevi, tüzel kişiliğin vergi kaydının ülke/bölge kodunu kullanacak şekilde güncelleştirilir.

Not

Vergi kayıt numarası bir vergi dönemi için ayarlanmamışsa şu hata iletisini alırsınız: "Vergi kayıt numarası xxx vergi kapatma dönemi için ayarlanmadı" ve kapatma işlemi durdurulur.

Kapatma işlemi tamamlandıktan sonra hiçbir satış vergisi ödeme raporu yazdırılmaz. Bunun yerine şu mesajı alırsınız: "Satış vergisi kapatma ve deftere nakletme işlemi tamamlandı. 'xxxx, a/g/yyyy' fişi deftere nakledildi."

Yine de Vergi>Sorgular ve raporlar>Satış vergisi sorguları>Satış vergisi ödemeleri'ne giderek satış vergisi ödeme raporunu elle çalıştırabilirsiniz.

Not

Özellik Vergi hesaplama parametreleri sayfasında etkinleştirilmemiş olsa bile, vergi kayıt numarası orijinal satış vergisi hareketlerinden mahsup satış vergisi hareketlerine kopyalanır.