Ordini cliente in POS

Questo articolo descrive come creare e gestire ordini cliente in Microsoft Dynamics 365 Commerce POS. Gli ordini cliente possono essere utilizzati per acquisire le vendite in cui gli acquirenti desiderano ritirare i prodotti in un secondo momento, ritirare i prodotti in una posizione diversa o ricevere gli articoli spediti.

In un mondo commerciale omni-canale, molti rivenditori offrono l'opzione degli ordini cliente, o ordini speciali, per soddisfare vari requisiti di prodotti ed evasione. Di seguito sono riportati alcuni scenari comuni:

• Un cliente desidera che i prodotti siano consegnati a un indirizzo specifico in una data specifica.
• Un cliente desidera prelevare i prodotti da un punto vendita o da una posizione diversa dal punto vendita o posizione in cui il cliente ha acquisito i prodotti.
• Un cliente all'interno di un punto vendita desidera ordinare i prodotti oggi e ritirarli nello stesso punto vendita in un secondo momento.

I rivenditori possono utilizzare gli ordini cliente anche per ridurre al minimo le vendite perse che l'esaurimento delle scorte potrebbero causare altrimenti, poiché la merce può essere consegnata o prelevata in una data o in una località diversa.

Impostare gli ordini cliente

Prima di provare a utilizzare la funzionalità di ordine cliente in POS, assicurarsi di completare tutte le configurazioni richieste in Commerce headquarters.

Configurare le modalità di consegna

Per utilizzare gli ordini cliente è necessario configurare le modalità di consegna che il canale del punto vendita può utilizzare. È necessario definire almeno una modalità di consegna da utilizzare quando le righe dell'ordine vengono spedite a un cliente da un negozio. È inoltre necessario definire almeno una modalità di consegna di ritiro da utilizzare quando le righe dell'ordine vengono ritirate dal negozio. Le modalità di consegna sono definite nella pagina Modalità di consegna in headquarters. Per altre informazioni su come configurare le modalità di consegna per i canali Commerce, vedere Definire le modalità di consegna.

Impostare gruppi di evasione

Alcuni punti vendita o ubicazioni di magazzino potrebbero non essere in grado di evadere gli ordini cliente. Configurando i gruppi di evasione, un'organizzazione può specificare quali negozi e ubicazioni di magazzino vengono mostrati come opzioni agli utenti che creano ordini cliente in POS. I gruppi di evasione sono configurati nella pagina Gruppi di evasione. Le organizzazioni possono creare tutti i gruppi di evasione di cui hanno bisogno. Dopo aver definito un gruppo di evasione ordini, collegalo a un punto vendita selezionando Assegnazione del gruppo di evasione nella scheda Impostazione nel riquadro azioni della pagina Punti vendita.

In Commerce versione 10.0.12 e successive, le organizzazioni possono definire se le combinazioni magazzino o magazzino e punto vendita definite nei gruppi di evasione ordini possono essere utilizzate per la spedizione, per il prelievo o sia per la spedizione che per il prelievo. Questa funzionalità consente una maggiore flessibilità quando si determinano i magazzini che possono essere selezionati per gli ordini cliente con articoli da spedire e quali punti vendita possono essere selezionati per gli ordini cliente con articoli da prelevare. Per usare queste opzioni di configurazione, attiva la funzionalità Possibilità di specificare le ubicazioni come "Spedizione" o "Ritiro" abilitata nel gruppo di evasione. Se un magazzino collegato a un gruppo evasione non è un negozio, può essere configurato solo come luogo di spedizione. Non può essere utilizzato quando gli ordini per il ritiro sono configurati in POS.

Configurare impostazioni di canale

Quando si lavora con gli ordini clienti in POS, è necessario considerare alcune delle impostazioni del canale del punto vendita. Queste impostazioni si trovano nella pagina Punti vendita in headquarters.

• Magazzino - Questo campo indica il magazzino che viene utilizzato quando si decrementa l'inventario per cash and carry e gli ordini di ritiro dei clienti legati a questo negozio. Come procedura consigliata, Microsoft incoraggia l'uso di magazzini univoci per ogni canale di negozio, per evitare problemi di logica aziendale in conflitto tra i negozi.
• Magazzino di spedizione - Questo campo indica il magazzino che viene utilizzato quando si decrementa l'inventario per gli ordini cliente da spedire al negozio selezionato. Se la funzione Possibilità di specificare posizioni come "Spedizione" o "Ritiro" abilitata all'interno del gruppo evasione è abilitata nel tuo ambiente, gli utenti POS possono scegliere un magazzino specifico per la spedizione dal POS, invece di scegliere un negozio da cui spedire. Pertanto, quando questa funzione è abilitata, il magazzino di spedizione non viene più utilizzato, poiché l'utente sceglie il magazzino specifico da cui spedire l'ordine al momento della creazione dell'ordine.
• Assegnazione del gruppo di evasione - Selezionare questo pulsante (nella scheda Impostazione del riquadro azioni) per collegare i gruppi di evasione ordini a cui si fa riferimento e mostrare le opzioni per le ubicazioni di prelievo o le origini della spedizione quando gli ordini dei clienti vengono creati in POS.
• Utilizza imposta basata su destinazione - Questa opzione indica se l'indirizzo di spedizione viene utilizzato per determinare il gruppo imposte applicato alle righe ordine spedite all'indirizzo del cliente.
• Utilizza imposta basata su cliente - Questa opzione indica se il gruppo imposte definito per l'indirizzo di consegna del cliente viene utilizzato per tassare gli ordini dei clienti creati in POS per la spedizione all'indirizzo del cliente.

Impostare i parametri degli ordini cliente

Prima di provare a creare ordini cliente in POS, è necessario configurare i parametri appropriati in headquarters. Questi parametri possono essere trovati nella scheda Ordini cliente della pagina Parametri di commercio.

• Tipo di ordine predefinito : questa proprietà legacy non è supportata.

• Percentuale di deposito predefinita - Specificare la percentuale dell'importo totale dell'ordine che il cliente deve pagare come deposito prima che un ordine possa essere confermato. A seconda dei privilegi, le filiali del punto vendita potrebbero essere in grado di sostituire l'importo utilizzando l'operazione Sostituzione deposito in POS, se tale operazione è configurata per il layout della schermata della transazione.

  Nota

  L'impostazione della percentuale di deposito viene ignorata se all'ordine cliente viene aggiunto un cliente di tipo business-to-business (B2B) appartenente a una gerarchia di clienti. Per tali clienti, la percentuale di deposito predefinita è sempre impostata su zero, ma il cassiere può sostituire la percentuale di deposito utilizzando l'operazione Sostituzione deposito.

• Modalità di prelievo per consegna - Specificare la modalità di consegna da applicare alle righe dell'ordine di vendita configurate per il ritiro in POS.

• Esegui modalità di consegna - Specificare la modalità di consegna da applicare alle righe ordine di vendita che sono considerate righe ordine di esecuzione quando viene creato un carrello misto, in cui alcune righe vengono prelevate o spedite e altre righe vengono eseguite immediatamente dal cliente.

• Percentuale spese di annullamento - se un addebito viene applicato quando un ordine cliente viene annullato, specificare l'importo dell'addebito.

• Codice di spese di annullamento - Specificare il codice di spese della contabilità clienti da utilizzare quando viene applicato una spesa di annullamento agli ordini cliente annullati tramite POS. Il codice di spese definisce la logica di registrazione finanziaria per la spesa di annullamento.

  Nota

  Quando le funzionalità avanzate di addebito automatico non sono abilitate, si consiglia di creare un codice di addebito dedicato per gli addebiti di annullamento invece di riutilizzare il codice di addebito di spedizione, poiché quest'ultimo potrebbe causare un comportamento imprevisto quando il sistema seleziona la fascia IVA per l'addebito. Si consiglia inoltre di scegliere un nome e una descrizione del codice di addebito di annullamento che renda chiaro ai cassieri che il codice di addebito di annullamento deve essere utilizzato solo per gli annullamenti.

• Codice di spese di spedizione - Se l'opzione Utilizza addebiti automatici avanzati è impostata su Sì, questa impostazione del parametro non ha effetto. Se questa opzione è impostata su No, agli utenti viene richiesto di inserire manualmente una spesa di spedizione quando creano gli ordini cliente in POS. Utilizzare questo parametro per mappare un codice di addebito di contabilità clienti da applicare agli ordini quando gli utenti inseriscono una spesa di spedizione. Il codice di spese definisce la logica di registrazione finanziaria per la spesa di spedizione.

• Utilizza addebiti automatici avanzati - Impostare questa opzione su Sì per utilizzare gli addebiti automatici calcolati dal sistema quando gli ordini cliente vengono creati in POS. Questi addebiti automatici possono essere utilizzati per calcolare le spese di spedizione o altre spese specifiche per ordine o articolo. Per ulteriori informazioni su come impostare e usare le spese automatiche avanzate, vedere Spese automatiche avanzate omnicanale.

Aggiornare i layout delle schermate delle transazioni in POS

Assicurarsi di configurare il layout dello schermo del POS per supportare la creazione e la gestione degli ordini cliente e di configurare tutte le operazioni POS richieste. Ecco alcune delle operazioni POS consigliate per supportare correttamente la creazione e la gestione degli ordini cliente:

• Spedisci tutti i prodotti - Questa operazione viene utilizzata per specificare che tutte le righe nel carrello delle transazioni siano spedite a una destinazione.
• Spedisci prodotti selezionati - Questa operazione viene utilizzata per specificare che le righe selezionate nel carrello delle transazioni siano spedite a una destinazione.
• Preleva tutti i prodotti - Questa operazione viene utilizzata per specificare che tutte le righe nel carrello delle transazioni verranno prelevate da un'ubicazione selezionata del punto vendita.
• Preleva prodotti selezionati - Questa operazione viene utilizzata per specificare che le righe selezionate nel carrello delle transazioni verranno prelevate da un'ubicazione selezionata del punto vendita.
• Esegui tutti i prodotti - Questa operazione viene utilizzata per specificare che vengono eseguite tutte le righe nel carrello delle transazioni. Se questa operazione viene utilizzata in POS, l'ordine cliente viene convertito in una transazione cash and carry.
• Esegui prodotti selezionati - Questa operazione viene utilizzata per specificare che le righe selezionate nel carrello delle transazioni vengono eseguite dal cliente al momento dell'acquisto. Questa operazione è utile solo in uno scenario di ordine ibrido.
• Richiama ordine - Questa operazione viene utilizzata per cercare e recuperare gli ordini cliente in modo che gli utenti POS possano modificare, annullare o eseguire operazioni relative all'evasione degli ordini come richiesto.
• Modifica modalità di consegna - Questa operazione può essere utilizzata per modificare rapidamente la modalità di consegna per le righe già configurate per la spedizione, senza richiedere che gli utenti eseguano nuovamente il flusso "Spedisci tutti i prodotti" o "Spedisci prodotti selezionati".
• Sostituzione deposito - Questa operazione può essere utilizzata per modificare l'importo del deposito che il cliente paga per l'ordine cliente selezionato.

Utilizzare gli ordini cliente in POS

Creare un ordine cliente per i prodotti che vengono spediti al cliente

Per creare un ordine cliente per i prodotti che vengono spediti al cliente, procedere come segue

1. Nella schermata della transazione POS, aggiungere un cliente alla transazione.
2. Aggiungere prodotti al carrello.
3. Selezionare Spedizione selezionata o Spedisci tutto per spedire i prodotti a un indirizzo sul conto cliente.
4. Selezionare l'opzione per creare un ordine cliente.
5. Confermare o modificare l'ubicazione in "Spedisci da", confermare o modificare l'indirizzo di spedizione e selezionare un metodo di spedizione.
6. Immettere la data di spedizione dell'ordine desiderata dal cliente.
7. Utilizzare le funzioni di pagamento per pagare gli importi calcolati dovuti oppure utilizzare l'operazione Sostituzione deposito per modificare gli importi dovuti e quindi applicare il pagamento.
8. Se il totale dell'ordine non è stato pagato, inserire una carta di credito che verrà addebitata per il saldo dovuto sull'ordine quando viene fatturato.

Creare un ordine cliente per i prodotti che verranno prelevati dal cliente

Per creare un ordine cliente per i prodotti che il cliente preleverà, procedere come segue

1. Nella schermata della transazione POS, aggiungere un cliente alla transazione.
2. Aggiungere prodotti al carrello.
3. Selezionare Prelievo selezionato o Preleva tutto per avviare la configurazione del prelievo dell'ordine.
4. Selezionare l'ubicazione del punto vendita dal quale il cliente preleverà i prodotti selezionati.
5. Seleziona la data in cui l'articolo verrà ritirato.
6. Utilizzare le funzioni di pagamento per pagare gli importi calcolati dovuti oppure utilizzare l'operazione Sostituzione deposito per modificare gli importi dovuti e quindi applicare il pagamento.
7. Se l'intero totale dell'ordine non è stato pagato, Seleziona se il cliente effettua il pagamento in un secondo momento (al ritiro) o se un credito scheda viene tokenizzato ora e utilizzato e acquisito al momento del ritiro.

Modificare un ordine cliente esistente

Gli ordini al dettaglio creati nel canale online o in negozio possono essere richiamati e modificati tramite POS secondo necessità.

Nella versione 10.0.17 e successive, gli utenti possono modificare gli ordini idonei tramite l'applicazione POS, anche se l'ordine è parzialmente evaso. Tuttavia, gli ordini completamente fatturati non possono ancora essere modificati tramite POS. Per abilitare questa capacità attiva la funzionalità Modificare gli ordini parzialmente evasi nel punto vendita nell'area di lavoro Gestione funzionalità. Se questa funzione non è abilitata o se stai utilizzando la versione 10.0.16 o precedente, gli utenti possono solo modificare gli ordini cliente nel POS solo se l'ordine è completamente aperto. Inoltre, se la funzione è abilitata, puoi limitare i punti vendita che possono modificare gli ordini parzialmente evasi. L'opzione per disabilitare questa funzionalità per punti vendita specifici può essere configurata tramite il Profilo funzionalità nella scheda dettaglio Generale.

1. Selezionare Richiama ordine.
2. Usare Cerca per inserire filtri per trovare l'ordine, quindi selezionare Applica.
3. Selezionare l'ordine nell'elenco dei risultati, quindi selezionare Modifica. Se il pulsante Modifica non è disponibile, l'ordine è in uno stato in cui non può essere modificato.
4. Dal carrello delle transazioni, apportare le modifiche necessarie all'ordine cliente. Alcuni cambiamenti potrebbero non essere consentiti durante la modifica.
5. Completare il processo di modifica selezionando un'operazione di pagamento.
6. Per uscire dal processo di modifica senza salvare le modifiche, puoi utilizzare l'operazione Annulla transazione.

Impatto sui prezzi quando gli ordini vengono modificati

Quando gli ordini vengono effettuati in POS o in un sito di e-commerce di Commerce, i clienti accettano un importo. Questo importo include un prezzo e potrebbe anche includere uno sconto. Un cliente che effettua un ordine e successivamente contatta il call center per modificare l'ordine (ad esempio per aggiungere un altro articolo) ha aspettative specifiche sull'applicazione degli sconti. Anche se le promozioni sulle righe d'ordine esistenti sono scadute, il cliente si aspetta che gli sconti originariamente applicati a tali righe rimangano in vigore. Tuttavia, se nessun sconto era in vigore quando l'ordine è stato originariamente effettuato, ma in seguito è entrato in vigore uno sconto, il cliente si aspetta che il nuovo sconto venga applicato all'ordine modificato. In caso contrario, il cliente potrebbe semplicemente annullare l'ordine esistente e quindi creare un nuovo ordine a cui viene applicato il nuovo sconto. Come mostra questo scenario, prezzi e sconti che i clienti hanno accettato devono essere mantenuti. Allo stesso tempo, gli utenti di POS e del servizio clienti devono avere la possibilità di ricalcolare i prezzi e gli sconti per le righe dell'ordine di vendita come necessario.

Quando gli ordini vengono richiamati e modificati nel POS, i prezzi e gli sconti delle righe d'ordine esistenti vengono considerati "bloccati". In altre parole, non cambiano, anche se alcune righe d'ordine vengono annullate o modificate o se vengono aggiunte nuove righe d'ordine. Per modificare i prezzi e gli sconti delle righe di vendita esistenti, l'utente POS deve selezionare Ricalcola. Il blocco del prezzo viene quindi rimosso dalle righe di ordine esistenti. Tuttavia, prima del rilascio della versione 10.0.21 di Commerce, questa funzionalità non era disponibile nel servizio clienti. Qualsiasi modifica alle righe di ordine ha invece comportato il ricalcolo di prezzi e sconti.

Nella versione 10.0.21 di Commerce, una nuova funzionalità denominata Impedisci calcolo non intenzionale dei prezzi per ordini commerciali è disponibile nell'area di lavoro Gestione funzionalità. Per impostazione predefinita, questa funzionalità è attivata. Quando è attivata, una nuova proprietà Prezzo bloccato è disponibile per tutti gli ordini e-commerce. Una volta completata l'acquisizione degli ordini effettuati da qualsiasi canale, questa proprietà viene automaticamente abilitata (ovvero, la casella di controllo è selezionata) per tutte le righe di ordine. Il motore di determinazione dei prezzi di Commerce esclude quindi tali righe di ordine da tutti i calcoli di prezzi e sconti. Pertanto, se l'ordine viene modificato, le righe vengono escluse dal calcolo di prezzi e sconti per impostazione predefinita. Tuttavia, gli utenti del servizio clienti possono disabilitare la proprietà (ovvero deselezionare la casella di controllo) per qualsiasi riga di ordine e quindi selezionare Ricalcola per includere le righe di ordine esistenti nei calcoli dei prezzi.

Anche quando applicano uno sconto manuale a una riga di vendita esistente, gli utenti del servizio clienti devono disabilitare la proprietà Prezzo bloccato della riga di vendita prima di applicare lo sconto manuale.

Gli utenti del servizio clienti possono anche disabilitare la proprietà Prezzo bloccato per le righe di ordine in blocco selezionando Rimuovi blocco prezzo nel gruppo Calcola della scheda Vendi nel riquadro azioni della pagina Ordine cliente. In questo caso, il blocco del prezzo viene rimosso da tutte le righe di ordine eccetto le righe che non sono modificabili (in altre parole, le righe il cui stato è Fatturato parzialmente o Fatturato). Quindi, dopo che le modifiche all'ordine sono state completate e inviate, il blocco del prezzo viene riapplicato a tutte le righe di ordine.

Annullare un ordine cliente

Per annullare un ordine cliente, segui questi passaggi.

1. Selezionare Richiama ordine.
2. Usare Cerca per inserire filtri per trovare l'ordine, quindi selezionare Applica.
3. Selezionare l'ordine nell'elenco dei risultati, quindi selezionare Annulla. Se il pulsante Annulla non è disponibile, l'ordine è in uno stato in cui non può essere più annullato.
4. Se sono configurate spese di annullamento, confermarle. È possibile modificare le spese di annullamento prima di confermarle, come necessario.
5. Dal carrello delle transazioni, completare il processo di annullamento selezionando un'operazione di pagamento. Se i depositi pagati superano la spesa di annullamento, potrebbe essere dovuto il rimborso.
6. Per uscire dal processo di annullamento senza salvare le modifiche, puoi utilizzare l'operazione Annulla transazione.

Nelle versioni di Commerce precedenti alla 10.0.36, se un ordine viene parzialmente annullato e viene richiamato nel POS per la modifica, le righe dell'ordine annullato vengono visualizzate anche nella transazione e stampate sulla ricevuta dell'ordine modificato. Con Commerce versione 10.0.36 e successive, le righe annullate vengono nascoste dal POS e non vengono stampate sulla ricevuta. Questa funzionalità è controllata dalla funzionalità Nascondi righe ordine annullate dal POS, che viene abilitata per impostazione predefinita nell'area di lavoro di gestione delle funzionalità a partire dalla versione 10.0.36. La funzionalità può essere disabilitata se necessario.

Finalizzare la spedizione dell'ordine cliente o il ritiro dal POS

Dopo aver creato un ordine, gli articoli vengono ritirati dal cliente in un punto vendita o spediti, a seconda della configurazione dell'ordine. Per ulteriori informazioni su questo processo, vedere la documentazione sull'evasione degli ordini del punto vendita.

Flusso asincrono della transazione per gli ordini cliente

Gli ordini cliente possono essere creati in POS in modalità sincrona o in modalità asincrona.

Abilitare la creazione degli ordini cliente in modalità asincrona

Per abilitare la creazione di ordini cliente in modalità asincrona, procedi come segue.

1. In headquarters, seleziona Retail e Commerce > Impostazione canale > Impostazione punto vendita online > Profili funzionalità.

2. Seleziona il profilo di funzionalità che corrisponde al punto vendita per il quale desideri abilitare la creazione di ordini asincroni.

3. Nella Scheda dettaglio Generale, seleziona una delle seguenti opzioni di configurazione:

   • Crea ordine cliente in modalità asincrona
   • Utilizza Real-time Service per la creazione di ordini con backup asincrono

L'opzione Crea ordine cliente in modalità asincrona crea sempre l'ordine in un processo batch. Il POS completa immediatamente la transazione utilizzando il numero di conferma dell'ordine, ma la creazione dell'ordine in headquarters richiede alcuni minuti (dopo l'esecuzione dei processi pertinenti). I processi necessari per creare l'ordine sono P-0001 (transazioni canale) e il processo Sincronizza ordini. Il numero di conferma può essere utilizzato per richiamare l'ordine per l'evasione e modificare gli scenari.

L'opzione Utilizza Real-time Service per la creazione di ordini con backup asincrono può essere abilitata solo se l'opzione Crea ordine cliente in modalità asincrona è già abilitata. L'opzione Utilizza Real-time Service per la creazione di ordini con backup asincrono tenta innanzitutto di creare l'ordine usando Retail Transaction Service (RTS). Se tale tentativo non riesce, l'ordine viene creato usando lo stesso processo batch descritto sopra. Nella maggior parte dei casi, l'ordine viene creato con la stessa rapidità con cui verrebbe creato mediante la creazione sincrona dell'ordine. Tuttavia, con questa configurazione il POS utilizza il numero di conferma per completare immediatamente la transazione dell'ordine e non attende il completamento della chiamata RTS.

Con la versione 10.0.35 di Commerce, gli ordini cliente asincroni possono essere annullati anche se l'ordine cliente corrispondente non è stato creato in headquarters. Per abilitare questa capacità è necessario attivare la funzionalità Abilita annullamento ordine asincrono nell'area di lavoro Gestione funzionalità.

L'esperienza di annullamento di un ordine asincrono è simile a quella di annullamento di un ordine cliente esistente, con l'unica differenza che quando si annulla un ordine asincrono, il sistema può richiedere all'associato del punto vendita con i dettagli di contatto primari del cliente di convalidarli con il cliente. Se un addetto del punto vendita deve modificare i dettagli del cliente, può aprire il record del cliente nella schermata della transazione e modificare i dati del cliente da lì. Questa funzionalità è utile perché dopo aver annullato l'ordine in modo asincrono (anche se l'azione di annullamento ha esito positivo nel POS e il deposito del cliente viene rimborsato), l'ordine originale viene annullato solo dopo che è stato creato in headquarters. Se si verifica un problema con l'annullamento dell'ordine, il cliente può essere raggiunto utilizzando le informazioni convalidate. A partire dalla versione Commerce 10.0.36, per configurare la richiesta di informazioni sul cliente, abilitare Richiedi numero di telefono e indirizzo di posta elettronica per l'annullamento dell'ordine asincrono nel modulo del profilo della funzionalità POS.

Per garantire che il sistema annulli automaticamente l'ordine originale dopo che è stato creato in headquarters, è necessario eseguire i processi batch seguenti a intervalli predefiniti.

Per creare e pianificare i processi batch che garantiscono il corretto funzionamento della funzionalità Abilita annullamento ordine asincrono, attenersi alla seguente procedura.

1. Andare a Amministrazione sistema > Richieste di informazioni > Processi batch.
2. Nella pagina Processo batch creare i due processi batch seguenti:
   1. Configurare un processo per eseguire la classe RetailDocumentOperationMonitorBatch.
   2. Configurare un processo per eseguire la classe RetailDocumentOperationProcessingBatch.
3. Pianificare l'esecuzione dei nuovi processi batch su base ricorrente. Ad esempio, impostare la pianificazione in modo che i processi vengano eseguiti ogni cinque minuti.

Se si riscontrano problemi durante l'annullamento di un ordine, è possibile visualizzarli nell'area di lavoro Annullamenti ordini asincroni incompleti > Elaborazione e richiesta di informazioni ordini cliente. Esistono due tipi di problemi che possono impedire l'annullamento di un ordine di vendita originale: problemi permanenti o problemi transitori (noti anche come problemi recuperabili). Gli scenari con problemi permanenti includono casi in cui un ordine è evaso e quindi non può essere annullato o in cui un ordine è parzialmente evaso (e parzialmente annullato), ma al cliente è stato rimborsato l'intero deposito. I problemi transitori includono i casi in cui un ordine originale non è stato ancora creato, quindi la transazione di annullamento corrispondente non è stata ancora elaborata. Il sistema riprova automaticamente a elaborare le righe associate a errori temporanei, ma è necessario gestire manualmente le righe associate a errori permanenti. Una volta che un ordine è stato corretto manualmente, puoi impostare lo stato di risoluzione dei problemi di una transazione per indicare che non è necessaria alcuna ulteriore risoluzione dei problemi.

Per gli scenari in cui le organizzazioni non possono abilitare ordini cliente asincroni e devono utilizzare ordini cliente sincroni, se la creazione dell'ordine richiede troppo tempo in modo che il POS scada o se l'ordine entra in uno stato non corretto, puoi utilizzare l'operazione Forza completamento transazione (rilasciata nella versione 10.0.35) per completare l'ordine in modo asincrono. Poiché l'organizzazione non vuole l'ordine cliente asincrono, puoi utilizzare il processo di annullamento degli ordini asincrono descritto in precedenza per annullare l'ordine e quindi provare a creare un nuovo ordine. Per riassumere, l'operazione Forza completamento transazione fornisce un modo per uscire da uno stato in cui la creazione dell'ordine non riesce, ma non è possibile annullare la transazione.

Risorse aggiuntive

Ordini cliente ibridi