Creare e fatturare un ordine fornitore interaziendale per uso interno
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile creare un ordine fornitore interaziendale per un fornitore interaziendale. Un ordine cliente interaziendale viene automaticamente creato presso il fornitore interaziendale.
.gif "Processo interaziendale: acquisto per utilizzo interno")
Creare un ordine fornitore interaziendale e un ordine cliente interaziendale corrispondente
Eseguire questi passaggi per la persona giuridica AAA, come illustrato nella figura.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
oppure
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
Nella pagina elenco Tutti gli ordini fornitore viene creato un ordine fornitore per un fornitore interaziendale. I valori dei campi vengono copiati dal conto fornitore all'ordine fornitore.
Poiché si sta utilizzando un fornitore interaziendale, un ordine cliente interaziendale viene creato nella persona giuridica corrispondente al fornitore. Il numero dell'ordine cliente interaziendale può corrispondere al numero dell'ordine fornitore interaziendale e può includere l'ID della persona giuridica. La struttura di numero utilizzata dipende dalla selezione effettuata nel campo Numerazione ordini cliente del modulo Interaziendale. Ad esempio, se si crea l'ordine fornitore 00029_064 nella persona giuridica AAA, il numero di ordine cliente nella persona giuridica BBB è AAA00029_64.
In un messaggio nel Registro informazioni è indicato che sono stati creati un ordine fornitore interaziendale e un ordine cliente interaziendale Il messaggio include il numero dell'ordine cliente interaziendale, a scopo informativo.
Aggiungere articoli all'ordine fornitore. Le voci corrispondenti vengono aggiunte automaticamente all'ordine cliente interaziendale. Se un articolo non è presente nell'altra persona giuridica, verrà visualizzato un messaggio e non sarà possibile aggiungere l'articolo all'ordine fornitore. Per risolvere questo problema, passare all'altra persona giuridica e rilasciare il prodotto su questa. L'articolo sarà disponibile per essere aggiunto agli ordini cliente in tale persona giuridica. Quindi, passare alla persona giuridica dell'ordine fornitore e continuare ad aggiungere gli articoli.
Dopo aver immesso le informazioni per l'ordine fornitore, confermarlo.
Elaborare il documento di trasporto interaziendale e la fattura cliente
Eseguire questi passaggi per la persona giuridica BBB, come illustrato nella figura.
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
oppure
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
Nella pagina elenco Tutti gli ordini cliente selezionare l'ordine cliente interaziendale.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Preleva e imballa, quindi su Documento di trasporto.
Selezionare la casella di controllo Registrazione.
Fare clic su OK. Il documento di trasporto viene registrato nella persona giuridica BBB.
Nella pagina elenco Tutti gli ordini cliente selezionare l'ordine cliente interaziendale.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Fattura, quindi su Fattura.
Selezionare la casella di controllo Registrazione.
Fare clic su OK.
La fattura cliente per l'ordine cliente interaziendale viene registrata nella persona giuridica BBB.
Elaborare l'entrata prodotti e la fattura fornitore interaziendali
Eseguire questi passaggi per la persona giuridica AAA, come illustrato nella figura.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
oppure
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
Nella pagina di elenco Tutti gli ordini fornitore selezionare l'ordine fornitore interaziendale.
Nel riquadro azioni fare clic su Ricevimento, quindi su Entrata prodotti. L'entrata prodotti viene creata. Il numero dell'entrata prodotti corrisponde al numero del documento di trasporto interaziendale.
Selezionare la casella di controllo Registrazione.
Fare clic su OK.
Nella pagina di elenco Tutti gli ordini fornitore selezionare l'ordine fornitore interaziendale.
Nel riquadro azioni fare clic su Fattura, quindi su Fattura. La fattura fornitore verrà creata. Il numero della fattura fornitore corrisponde al numero di fattura cliente interaziendale.
Completare l'immissione della fattura fornitore e quindi registrarlo.
Vedere anche
Impostare fornitori, clienti e articoli per il commercio interaziendale
Creare e fatturare un ordine cliente interaziendale per uso interno
Creare e fatturare un ordine cliente interaziendale per un cliente esterno