Расширение "Управление группой НДС" для Соединенного Королевства

  • Статья

Примечание

Azure Active Directory теперь называется Microsoft Entra ID. Подробнее

Вы можете присоединить одно или несколько предприятий в Соединенном Королевстве, чтобы объединить отчетность по налогу на добавленную стоимость (НДС) под одним регистрационным номером. Такой тип расположения известен как Группа НДС. Вы можете взаимодействовать с группой в качестве участника или представителя группы.

Формирование группы НДС

Участники группы НДС и представитель группы могут использовать мастер настройки Настройка управления группой НДС, чтобы определить их взаимодействие с группой и установить связь между их клиентами Business Central. Участники группы могут использовать это соединение для подачи декларации по НДС представителю группы. Представитель группы будет использовать единую декларацию по НДС для подачи в налоговые органы от имени всей группы.

Business Central поддерживает подачу межгрупповых деклараций по НДС для компаний, использующих Business Central локально или в Интернете и в любой комбинации, что влияет на настройку обмена данными между предприятиями. В этой статье описаны различные настройки групп.

Требования к лицензиям

Участники группы должны иметь лицензию на использование Business Central. Вы не можете использовать гостевые учетные записи в группах НДС.

  • Для расчета и подачи деклараций по НДС пользователь должен быть полноправным пользователем Business Central.
  • Для входа в систему и выполнения основных задач, таких как создание учетных записей, вам нужна лицензия члена группы Dynamics 365 Business Central.

Настройка группы НДС

Далее показан рекомендуемый порядок шагов для администратора по созданию группы НДС:

  1. Создайте конфигурацию в Microsoft Entra ID для участников группы.

  2. Поделитесь технической информацией, которая нужна участникам группы НДС и представителю группы для подключения их клиентов Business Central. Обычно представитель группы имеет эту информацию. Это URL-адрес API и название среды представителя группы НДС, в которую участники группы НДС будут подавать данные НДС.

  3. Создайте пользователей, которых участники группы НДС могут использовать для аутентификации при подключении к Business Central представителя группы НДС. У пользователей должна быть полная лицензия пользователя на Business Central.

  4. Запустите мастер настройки Настройка управления группой зачета НДС для подключения участников группы НДС.

    Представитель группы НДС должен предоставить определенную информацию членам группы для завершения их настройки. (Дополнительные сведения см. в разделе Настройка участников группы НДС ниже.) Запишите Идентификатор участника группы для каждого члена группы НДС. Эти идентификаторы нужны представителю группы, чтобы добавить компании в группу НДС.

  5. Настройте расширение управления группой НДС в Business Central представителя группы НДС, используя мастер настройки Настройка управления группой НДС.

Примечание

Чтобы подключиться к представителю группы НДС, участники группы должны иметь учетную запись пользователя с возможностью доступа к Business Central представителя группы НДС. Для этого представитель группы НДС должен создать хотя бы одного пользователя. Однако из соображений безопасности мы рекомендуем создать пользователя для каждого члена группы НДС, который может быть системной учетной записью пользователя, не связанной с реальным лицом. Убедитесь, что учетные данные пользователей распространяются среди участников группы НДС безопасным способом.

Настройка Microsoft Entra ID для участников группы

Когда представитель группы зачета НДС использует Business Central Online или локальную версию, участники группы зачета НДС должны использовать Microsoft Entra ID для аутентификации пользователей при подаче декларации по НДС представителю группы зачета НДС. Для локальной версии Business Central участники должны настроить единый вход. Подробнее см. в статье Настройка аутентификации Microsoft Entra с WS-Federation.

Если участники группы НДС также используют Business Central в Интернете, участник может пройти аутентификацию, используя указанные учетные данные пользователя и информацию для входа, предоставленные представителем группы. Подробнее см. в разделе Настройка участников группы НДС ниже.

Участники группы зачета НДС с локальной версией Business Central должны настроить регистрацию приложения в Microsoft Entra ID для арендатора Business Central представителя группы зачета НДС. Регистрация в приложении позволяет Business Central Online представителя группы НДС аутентифицировать участника группы. Дополнительные сведения см. в разделе Быстрый старт: зарегистрируйте приложение на платформе идентификации Microsoft.

Когда администратор участника группы зачета НДС создает регистрацию приложения в Microsoft Entra ID, он должен указать следующую информацию.

  • В разделе Аутентификация добавьте Интернет в качестве платформы и используйте следующий URL-адрес перенаправления: https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
  • В разделе Аутентификация раздел для Поддерживаемые типы учетных записей выберите Учетные записи в любом каталоге организации (любой каталог Microsoft Entra — мультитенатность).
  • В разделе Сертификаты и секреты создайте новый секрет клиента и обратите внимание на значение. Участникам группы НДС нужен секрет для настройки подключения к представителю группы.
  • В разделе Разрешения API добавьте разрешения для Business Central. Разрешите делегированный доступ к Financials.ReadWrite.All и user_impersonation.
  • В разделе Обзор обратите внимание на ИД приложения (клиента). Участникам группы НДС нужен ИД для настройки подключения к представителю группы.

Настройка API группы

Представитель группы НДС создает и предоставляет API участникам группы. Участники используют этот API для подключения к клиенту Business Central представителя и подачи деклараций по НДС. Участники группы НДС часто используют Business Central в отдельных клиентах Microsoft Entra. Поэтому требуется настройка, чтобы установить связь между участником группы НДС и Business Central представителя.

Примечание

Для этой настройки требуются учетные данные для учетной записи администратора, которая имеет полную лицензию пользователя для Business Central.

  1. В центре администрирования Business Central для клиента представителя выберите вкладку Среды.
  2. Выберите среду представителя.
  3. В разделе Сведения скопируйте URL-адрес.
  4. Откройте Блокнот и вставьте URL-адрес. Замените https://businesscentral.dynamics.com на https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0.

Настройка участников группы НДС

Участники группы НДС подключаются к представителю, вызывая веб-службу клиента представителя группы НДС. Вызывающий должен быть аутентифицирован с помощью OAuth2. При настройке расширения для управления группами НДС участникам будет предложено пройти аутентификацию у представителя группы НДС, в ходе которой формируется и сохраняется токен доступа. Этот токен доступа используется при подаче декларации по НДС представителю группы НДС.

Важно!

Компаниям-участникам группы НДС не нужно подключаться к HMRC, поскольку они отчитываются через представителя группы.

Перед тем как участники группы НДС начнут настройку (указано ниже), им необходимо связаться с представителем группы НДС для получения следующей информации об их клиенте Business Central:

  • URL-адрес API
  • Название организации
  • Войдите в учетные данные для выделенного пользователя

  1. В правом верхнем углу выберите Настройки (значок Настройки), а затем выберите действие Мастер настройки.

  2. Выберите действие Настройка управления группами НДС.

  3. В поле Роль группы НДС выберите Участник, а затем нажмите Далее.

  4. Скопируйте значение поля ИД участника группы, а затем отправьте его представителю группы НДС, чтобы он мог добавить вашу компанию в качестве утвержденного участника группы.

  5. В поле Версия продукта представителя группы укажите версию Business Central, которой пользуется представитель.

  6. В поле URL-адрес API введите URL-адрес API, предоставленный представителем группы НДС. Обычно URL-адрес имеет следующий формат: https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/[TENANT-ID]/[ENVIRONMENTNAME]. Например, https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee/UKRepresentative.

  7. В поле Компания-представитель группы введите наименование компании представителя группы НДС, например CRONUS UK Ltd.

  8. В поле Тип аутентификации выберите OAuth2. Если представитель группы НДС использует Business Central в Интернете, включите переключатель Представитель группы использует Business Central Online, а затем выберите Далее.

    Затем выполните шаги, указанные в разделах Представитель группы НДС использует Business Central в Интернете или Представитель группы НДС использует Business Central Online в локальной среде ниже.

Представитель группы НДС использует Business Central в Интернете

  1. Введите учетные данные пользователя, предоставленные представителем группы НДС, и добавьте необходимые разрешения, чтобы сформировать токен доступа.
  2. Выберите конфигурацию отчета по НДС, которая используется для подачи деклараций по НДС в налоговые органы Великобритании.

После завершения настройки Business Central создаст новую конфигурацию на основе этого выбора и будет использовать ее для отправки деклараций по НДС представителю группы НДС.

Представитель группы НДС использует Business Central Online в локальной среде

  1. Введите учетные данные пользователя, предоставленные представителем группы НДС, и выберите Далее.
  2. В поле ИД клиента укажите идентификатор клиента из регистрации приложения в конфигурации Microsoft Entra ID
  3. В поле Секрет клиента укажите секрет клиента из регистрации приложения в Microsoft Entra ID.
  4. В поле OAuth Конечная точка авторизации 2.0 введите https://login.microsoftonline.com/common/oauth2.
  5. В поле OAuth URL-адрес ресурса 2.0 введите https://api.businesscentral.dynamics.com/.
  6. В поле OAuth URL-адрес перенаправления 2.0 введите https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
  7. После настройки различных полей выберите Далее, а затем подтвердите подключение для проверки подлинности, чтобы сформировать токен доступа.
  8. Выберите конфигурацию отчета по НДС, которая используется для подачи деклараций по НДС в налоговые органы Великобритании.

Настройка представителя группы НДС

Примечание

Для локальной среды Business Central поддерживает только один экземпляр клиента представителя группы.

Важно!

Компания-представитель должна включить подключение к службе Настройка НДС HMRC на странице Подключения к службам. Представители также должны загрузить периоды подачи деклараций по НДС из HMRC.

  1. В правом верхнем углу щелкните значок Параметры Параметры, а затем выберите действие Мастер настройки.
  2. Выберите действие Настройка управления группами НДС.
  3. В поле Роль группы НДС выберите Представитель, который будет выступать в роли представителя группы НДС, а затем нажмите Далее.
  4. В поле Счет зачета по группе укажите расчетный счет, используемый для сумм налога НДС участника группы. Для этого счета в качестве Категории счета нужно задать Активы.
  5. В поле Счет зачета НДС укажите счет, который вы используете для зачета НДС. Для этого счета в качестве Категории счета нужно задать Обязательства.
  6. В поле № поля НДС к уплате укажите поле, представляющее итоговую сумму НДС к уплате из отчета, поданного группой НДС.
  7. В поле Шаблон финансового журнала зачета по группе укажите шаблон общего журнала, используемый для создания, с помощью которого представитель группы учитывает НДС группы по счету зачета.
  8. Поле Утвержденные участники показывает количество участников группы, настроенных для подачи декларации по НДС представителю группы. Чтобы добавить новых участников, нажмите это количество, чтобы открыть страницу Утвержденные участники группы зачета НДС и добавьте следующую информацию:
    1. В поле Идентификатор участника группы введите идентификатор участника группы, который отображается во время настройки участника группы (подробнее см. в разделе Настройка участника группы НДС выше).
    2. В поле Название участника группы укажите имя участника группы.
    3. В поле Организация укажите организацию, из которой участник группы будет отправлять отчеты по НДС в Business Central, например CRONUS UK Ltd.
    4. Укажите контактные данные для организации.

Использование функций управления группой НДС

Участники группы НДС используют стандартные процессы для подготовки деклараций по НДС. Единственная разница — участникам нужно выбрать версию отчета VATGROUP на странице Декларации по НДС для отправки декларации по НДС представителю группы НДС, а не налоговым органам. Дополнительные сведения см. а разделе Об отчете о возврате НДС.

Примечание

Участники группы НДС могут исправлять поданные декларации по НДС до тех пор, пока представитель группы не выпустил декларацию по НДС для группы. Чтобы внести исправление, участник группы НДС должен создать новую декларацию по НДС за период декларации НДС и отправить ее представителю группы НДС. Со стороны представителя группы НДС последняя декларация по НДС участника заменяет предыдущую и будет включена на страницу Декларации по НДС.

В следующих разделах описываются задачи, которые должны выполнять представители группы НДС для регистрации групповой декларации по НДС.

Обзор подачи ответов участников группы НДС

На странице Подачи отчетов в группу зачета НДС перечислены декларации по НДС, представленные участниками. Эта страница служит местом для черновиков отправки, пока представитель группы НДС не включит их в декларацию по НДС для группы. Представитель может открыть заявки, чтобы просмотреть отдельные поля, содержащие сумму, указанную каждым участником группы НДС.

Совет

На странице Периоды возврата НДС поле Подачи отчетов участников группы показывает, сколько отчетов подали участники. Чтобы убедиться, что этот номер актуален, выберите действие Получить периоды возврата НДС.

Создание групповой декларации по НДС

Чтобы подать декларацию по НДС для группы, на странице Декларации по НДС создайте декларацию по НДС только для вашей компании. После этого включите самые последние представления НДС от участников группы НДС, выбрав действие Включить групповой НДС.

Когда представитель подает групповую декларацию по НДС в налоговый орган, затем он обычно выполняет действие Вычисление и учет зачета НДС. Это действие закрывает открытые операции НДС и переводит суммы на расчетный счет НДС. В настоящее время это действие не учитывает отправления групп. Проводятся только записи НДС компании-представителя группы НДС. Суммы, подаваемые участниками группы зачета НДС, должны учитываться с помощью действия Учет зачета НДС по группе.

Важно!

Функциональность группы НДС поддерживается только на тех рынках, где Business Central использует структуру НДС, которая состоит из налоговых деклараций и периодов возврата НДС. Вы не можете использовать группы НДС на рынках, где есть другие реализации местной отчетности по НДС, например в Австрии, Германии, Италии, Испании и Швейцарии.

Проблема с включением многофакторной аутентификации (MFA)

Если вы получили сообщение об ошибке, связанной с авторизацией, во время обновления токена Токен OAuth2 на странице Настройка отчета по НДС после включения многофакторной аутентификации, выполните следующие действия.

  1. Войдите на Портал Azure в качестве администратора аутентификации.
  2. Перейдите в Microsoft Entra ID.
  3. Перейдите в Пользователи, затем выберите пользователя, для которого требуется выполнить действие.
  4. Выберите Методы аутентификации и вверху страницы выберите Требовать перерегистрации многофакторной аутентификации.
  5. Вернитесь в Dynamics 365 Business Central и выберите обновление токена в пункте Настройка отчета по НДС.

Это должна быть однократная настройка после включения многофакторной аутентификации для пользователя, выбранного в пункте Настройка отчета по НДС.

См. также

Локальные функции Соединенного Королевства в британской версии
Налоги в цифровом виде в Соединенном Королевстве
Работа с НДС по продажам и покупкам
Настройка налога на добавленную стоимость
Работа с НДС по продажам и покупкам
Консолидация финансовых данных из нескольких организаций

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь