Contabilità fornitori
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare la contabilità fornitori per tenere traccia delle fatture fornitore e delle spese in uscita. È possibile immettere manualmente le fatture fornitore o riceverle in formato elettronica tramite un servizio oppure il fornitore può immettere le fatture tramite un portale per i fornitori. Dopo che le fatture sono state immesse o ricevute, è possibile esaminarle e approvarle utilizzando un giornale di approvazione fatture o il modulo Fattura fornitore. È possibile utilizzare l'abbinamento fatture, i criteri di fattura fornitore e il flusso di lavoro per automatizzare il processo di revisione, in modo che le fatture che soddisfano determinati criteri vengano approvate automaticamente e le rimanenti fatture vengano contrassegnate per la revisione da un utente autorizzato.
Una volta che le fatture fornitore sono approvate, è possibile procedere al pagamento ai fornitori. Se l'organizzazione include più persone giuridiche, è possibile utilizzare pagamenti centralizzati per il pagamento di tutte le fatture di una singola persona giuridica. Sono supportati più formati di pagamento, ad esempio assegni, effetti passivi e pagamenti elettronici SEPA (Single Euro Payments Area). Utilizzare il modulo Liquida transazioni aperte per liquidare fatture con pagamenti o note di accredito. Per visualizzare informazioni sui fornitori, utilizzare la pagina elenco Tutti i fornitori e i relativi moduli.
Processi aziendali
Contabilità fornitori in sintesi
Attività importanti |
Moduli primari |
Report più usati |
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Integrazione della contabilità fornitori
La contabilità fornitori può essere integrata con i seguenti moduli e prodotti Microsoft:
Microsoft SQL Server Analysis Services
Microsoft SQL Server Reporting Services
Microsoft Excel
Vedere anche
Impostazione e gestione della contabilità fornitori