Creare un ordine fornitore

Suggerimento

• Per creare distribuzioni contabili per una riga ordine fornitore, selezionare la riga. Nel riquadro azioni della scheda Dati finanziari fare quindi clic su Distribuisci importi. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di distribuzioni contabili per ordini fornitore.

• Per visualizzare le righe del giornale di registrazione secondario, selezionare la riga. Nel riquadro azioni della scheda Dati finanziari fare quindi clic su Giornale di registrazione secondario. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare giornali di registrazione secondari per gli ordini fornitore.

• Se si abilitano i costi impegnati per gli ordini fornitore nella scheda Controllo costi del modulo Parametri progetto e si abilita il controllo del budget per il progetto nella scheda Impostazioni del modulo Dettagli progetto, l'ordine fornitore è soggetto al controllo del budget per il progetto. Se il flusso di lavoro è implementato, il budget di progetto viene controllato quando ogni riga viene salvata, ma non viene ridotto finché l'ordine fornitore non viene approvato.

• Se si attiva il controllo del budget e si seleziona Ordini fornitore e Abilita controllo del budget per la voce al momento dell'inserimento nell'area Seleziona documenti di origine del modulo Configurazione controllo del budget, la prima colonna nella griglia Righe ordine fornitore del modulo Ordine fornitore visualizzata un'icona relativa alla verifica del budget. Una X rossa indica che la verifica del budget non è riuscita, un triangolo giallo indica che la verifica del budget è stata superata con avvisi e un segno di spunta verde indica che la verifica del budget è stata superata. Questa colonna è vuota se la verifica del budget non è stata eseguita. I risultati del controllo del budget possono essere influenzati dalle impostazioni di controllo del budget per il progetto, dalle autorizzazioni oltre il budget e da altri parametri e impostazioni di controllo del budget. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul controllo del budget.

• Per visualizzare le dimensioni inventariali nella riga della griglia Righe ordine fornitore, fare clic su Riga ordine fornitore > Dimensioni.

• Per convalidare un ordine fornitore con un fornitore prima che venga confermato, in Riquadro azioni, in Acquisti, nel gruppo Genera, fare clic su Richiesta informazioni su acquisto.

• Per fare riferimento al budget prenotato, nella scheda dettaglio Dettagli riga, in General budget reservations indicare il documento e il numero di riga per una prenotazione di budget generale. È possibile fare clic su Advanced selection options per trovare più prenotazioni. Per un ordine fornitore del progetto, la riga di prenotazione budget deve fare riferimento a un progetto. Per un ordine fornitore non di progetto, la riga di prenotazione budget non può fare riferimento a un progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Use project accounting with general budget reservations (Public sector).

  Le righe ordine fornitore che fanno riferimento a una prenotazione di budget generale non possono essere modificate. Questa restrizione è presente per impedire errori di contabilità potenziali se vengono apportate modifiche alle distribuzioni contabili dell'ordine fornitore. Tuttavia, è possibile aggiungere nuove righe all'ordine fornitore come modalità per apportare modifiche.

  Quando una prenotazione di budget generale è specificata in una riga ordine fornitore, tutti i dettagli di progetto e distribuzioni di progetto vengono copiati. A causa del riferimento alla prenotazione di budget, alcuni dei dettagli progetto non sono modificabili. Per ulteriori informazioni, vedere Create a general budget reservation (Public sector).