Usare IVA non detraibile

Articolo
10/03/2024

Questo articolo spiega come usare e riportare l'IVA non detraibile.

Creare una fattura di acquisto con IVA non detraibile

Seleziona l'icona , inserisci Fatture di acquisto, quindi Seleziona il relativo collegare.
Seleziona Nuovo per creare una fattura di acquisto e immettere le informazioni appropriate nell'intestazione della fattura.
Nella sezione Righe , crea una nuova riga di qualsiasi tipo, in base al gruppo di registrazione IVA aziendale e al gruppo di registrazione IVA del prodotto in cui configuri IVA non detraibile.
Nei campi Quantità e Costo unitario diretto , immettere i valori appropriati.

Se hai selezionato la casella di controllo Mostra IVA non dedotta nelle righe nella pagina Impostazione IVA , gli importi nei campi IVA non detraibile Base e IVA non detraibile Importo vengono calcolati in base al campo IVA non detraibile % nella pagina Impostazione registrazione IVA .
Contabilizzare la fattura.

Creare un ordine di acquisto con IVA non detraibile

Seleziona l'icona , inserisci Ordini di acquisto e poi Seleziona il relativo collegare.
Seleziona Nuovo per creare un ordine di acquisto e immettere le informazioni appropriate nell'intestazione del documento.
Nella sezione Righe , crea una nuova riga di qualsiasi tipo, in base al gruppo di registrazione IVA aziendale e al gruppo di registrazione IVA del prodotto in cui configuri IVA non detraibile.
Nei campi Quantità e Costo unitario diretto , immettere i valori appropriati.

Se hai selezionato la casella di controllo Mostra IVA non dedotta nelle righe nella pagina Impostazione IVA , gli importi nei campi IVA non detraibile Base e IVA non detraibile Importo vengono calcolati in base al campo IVA non detraibile % nella pagina Impostazione registrazione IVA .
Registrare l'ordine di acquisto.

Adeguare gli importi IVA arrotondati prima della registrazione del documento

Se gli importi IVA non vengono arrotondati allo stesso modo nel proprio ambiente e nel sistema contabile esterno (il documento fattura originale), è possibile rettificare l'importo IVA prima di registrare il documento. Per apportare questa rettifica, attenersi alla seguente procedura prima di registrare il documento.

Nel riquadro Azione, Seleziona Statistica.
Se utilizzi una fattura di acquisto, procedi nel seguente modo:
1. Nella scheda dettaglio Righe , Seleziona l'importo IVA o IVA non detraibile l'importo.
2. Imposta i valori necessari dal documento originale, quindi Chiudi la pagina Statistiche fatture di acquisto .
Se utilizzi l'ordine di acquisto, procedi nel seguente modo:
1. Nella scheda rapida Fatturazione , Seleziona Numero di righe fiscali per aprire la pagina Righe importi IVA .
2. Seleziona l'importo dell'IVA o l'importo dell'IVA non detraibile che si desidera correggere.
3. Inserisci i valori necessari dal documento originale, Chiudi nella pagina Righe importo IVA , quindi Chiudi nella pagina Statistiche ordine di acquisto .

Per utilizzare le rettifiche degli importi IVA, è necessario abilitare le rettifiche. Nella pagina contabilità generale Setup , nel campo Differenza IVA massima consentita , immettere l'importo massimo dell'IVA consentito per la correzione. Quindi, nella pagina Impostazione acquisti e debiti , Seleziona Consenti differenza IVA.

È possibile Regola impostare i valori dei campi Importo IVA e IVA non detraibile Importo . Il valore del campo Importo IVA detraibile è il risultato di questi due valori. L'importo immesso nel campo IVA non detraibile Importo non può essere superiore all'importo immesso nel campo Importo IVA . Il campo Differenza IVA massima consentita nella pagina contabilità generale Impostazioni funziona in modo indipendente per gli importi deducibili e IVA non detraibile nelle pagine delle statistiche quando si desidera Regola impostare gli importi IVA.

Importante

Non è possibile utilizzare l'IVA non detraibili sulle fatture di pagamento anticipato.